Mình nhờ mọi người giải đáp là khoản tiền đi công tác cho nhân viên như tiền phòng, tiền ăn thì mình địnhk khoản vào tài khoản nào.DN mình là doanh nghiệp hoạt động bên dịch vụ tư vấn.
Mình nhờ mọi người giải đáp là khoản tiền đi công tác cho nhân viên như tiền phòng, tiền ăn thì mình địnhk khoản vào tài khoản nào.DN mình là doanh nghiệp hoạt động bên dịch vụ tư vấn.
sao lại cho vào khoản phụ cấp được, cái đó là 1 khoản chi phí hợp lý hạch toán vào chi phí doanh nghiệp của công ty để tăng chi phí giảm doanh thu => bớt phải nộp thuế hihi còn cty sẽ đưa cho nhân viên đi công tác 1 khoản tiền tương ứng với thực tế công việc ^^ thường thì từ 50.000đ trở lên
Mình nhờ mọi người giải đáp là khoản tiền đi công tác cho nhân viên như tiền phòng, tiền ăn thì mình địnhk khoản vào tài khoản nào.DN mình là doanh nghiệp hoạt động bên dịch vụ tư vấn.
mình thắc mắc là tại sao ko cho vào như một khoản phụ cấp , cuối tháng trích tính vào lương và các khoản bảo hiểm[/QUOTe
đưa vào phụ cấp thì bị trừ thuế thu nhập cá nhân vây đi công tác tốn chi phí còn bị thêm thuế nũa là sao
mình thắc mắc là tại sao ko cho vào như một khoản phụ cấp , cuối tháng trích tính vào lương và các khoản bảo hiểm[/QUOTe
đưa vào phụ cấp thì bị trừ thuế thu nhập cá nhân vây đi công tác tốn chi phí còn bị thêm thuế nũa là sao
Không đưa vào phụ cấp nhé bạn.Đi công tác thì tháng có tháng ko,tháng nhiều tháng ít.Phụ cấp là 1 khoản gần như cố định trong năm hay trong chu kỳ SXKD.Nếu làm như vậy sẽ mệt lắm đó.ko đi công tác mà vẫn được nhận phụ cấp thì ai cho.
Mình nhờ mọi người giải đáp là khoản tiền đi công tác cho nhân viên như tiền phòng, tiền ăn thì mình địnhk khoản vào tài khoản nào.DN mình là doanh nghiệp hoạt động bên dịch vụ tư vấn.
Bạn làm trong DN bên dịch vụ tư vấn à, tư vấn về gì vậy bạn. MÌnh làm bên dịch vụ tư vấn thiết kế kiến trúc đây. Ko biết có cùng ngành với bạn ko để tiện hỏi nhiều hơn.
mình đang là thử việc tại công ty tư vấn về luật! ban đâu đang còn rất nhiều những bỡ ngỡ mong được mọi người giúp đỡ! Công ty mình có nhận cả những sổ sách kế toán của công ty khác nên có rất nhiều điều mới lạ với mình. hi. rất vui được làm quen với mọi người
Thế còn ngoài tiền tàu xe, tiền phòng còn tiền ăn uống nữa (khoản này không có hóa đơn), mà DN mình lại chi cho CNV đi công tác cố định là 50k/ ngày/người. khoản này mình tính vào đâu, hạch toán thế nào?
Thế còn ngoài tiền tàu xe, tiền phòng còn tiền ăn uống nữa (khoản này không có hóa đơn), mà DN mình lại chi cho CNV đi công tác cố định là 50k/ ngày/người. khoản này mình tính vào đâu, hạch toán thế nào?
- Nếu công ty bạn có qui chếtài chính qui định khoán công tác phí 50k/n thì bạn chỉ cần làm thêm giấy đi đường có đóng dấu xác nhận của cơ quan bạn đến công tác.
+ Nếu là nhân viên phân xưởng hạch toán :6271
+ Nếu là Nhân viên các bộ phận bán hàng: 6411
+ Nếu là nhân viên VP quản lý : 6421
tớ nghĩ là cty bạn làm bên dịch vụ tư vấn, vậy nhân viên cty bạn đi công tác để tư vấn cho khách hàng. Như vậy cũng là 1 dạng của hoạt động bán hàng, tớ nghĩ cho vào chi phí bán hàng 641 thì đúng hơn.
nếu hạch toán vào 642 mà k có hóa đơn thì sao mọi người?
trường hợp người đi công tác tự lấy tiền của mình để thanh toán sau đó về công ty thanh toán lại thì hạch toán như thế nào ag?
Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, đã cho ta thêm một ngày nữa để yêu thương.
nếu có HD GTGT, thì đưa zo 642,ngược lại không có HD thì 142, cuối tháng giải quyết sau.
