Xin chào cả nhà!
Em lang thang trên khắp các diễn đàn mà vẫn chưa tìm được lời giải đáp, mong cả giúp đỡ e.
Chả là năm 2012 cty e lỗ 100 tr
Sang đầu năm 2013 e làm bút toán chuyển lỗ: Nợ 4211/Có 4212 = 100tr
Vậy khi vào sổ cái tài khoản 421 thì e có để số dư ĐK 421 là 100 tr không hay đưa bút toán chuyển lỗ trên vào sổ cái.
Và khi e lên bảng cân đối tài khoản thì tổng PS nợ = Tổng PS có nhưng lại không bằng Tổng PS trên NKC, bị lệch 100tr đồng chuyển lỗ đấy.
E không biết phải xử lý thế nào mong các a chị giúp đỡ ạ!
Em lang thang trên khắp các diễn đàn mà vẫn chưa tìm được lời giải đáp, mong cả giúp đỡ e.
Chả là năm 2012 cty e lỗ 100 tr
Sang đầu năm 2013 e làm bút toán chuyển lỗ: Nợ 4211/Có 4212 = 100tr
Vậy khi vào sổ cái tài khoản 421 thì e có để số dư ĐK 421 là 100 tr không hay đưa bút toán chuyển lỗ trên vào sổ cái.
Và khi e lên bảng cân đối tài khoản thì tổng PS nợ = Tổng PS có nhưng lại không bằng Tổng PS trên NKC, bị lệch 100tr đồng chuyển lỗ đấy.
E không biết phải xử lý thế nào mong các a chị giúp đỡ ạ!