Hạch toán sót HĐ GTGT vào chi phí

[hongdiep78]

Chào các Pác!
Trong T6/2008 mình có mắc một lỗi bây giờ mới phát hiện ra:
Mình có kê khai thuế HĐ GTGT vào bảng kê khai hóa đơn nhưng lại quên không vào phần mềm kế toán để hạch toán chi phí do vậy Tháng 6 mình báo cáo thuế thu nhập DN đáng lẽ là lỗ nhưng lại thành ra không lỗ vì sót HĐ này.
Vậy cho mình hỏi các bạn thì trong trường hợp này mình có thể bổ sung hóa đơn này hạch toán vào chi phí T6 nhưng như vậy thì BC thuế thu nhập DN T6 bị thay đổi thì có bị sao không, Còn nếu hạch toán vào trong T7 thì mình sẽ không kê khai thuế tờ HĐ này vì mình đã kê khai rồi thì có được không.
Nhưng mình thì vẫn thích cách thứ nhất vì chi phí tháng nào vào tháng đó luôn để sau đỡ phải giải trình với thuế.
Mong các bạn cho ý kiến giúp đỡ nhé.

 

[vitxiemcolun]

Ðề: Hạch toán sót HĐ GTGT vào chi phí

Một trong hai cách của bạn đều được! còn về phần thuế TNDN chỉ là tạm thời thôi cũng không anh hưởng đâu bạn ah! người ta chỉ lấy tương đối thôi, cuối năm mới quyết toán mà! chúc bạn thành công nhe!

 

[tathikimhoa]

Ðề: Hạch toán sót HĐ GTGT vào chi phí

Chào các Pác!
Trong T6/2008 mình có mắc một lỗi bây giờ mới phát hiện ra:
Mình có kê khai thuế HĐ GTGT vào bảng kê khai hóa đơn nhưng lại quên không vào phần mềm kế toán để hạch toán chi phí do vậy Tháng 6 mình báo cáo thuế thu nhập DN đáng lẽ là lỗ nhưng lại thành ra không lỗ vì sót HĐ này.
Vậy cho mình hỏi các bạn thì trong trường hợp này mình có thể bổ sung hóa đơn này hạch toán vào chi phí T6 nhưng như vậy thì BC thuế thu nhập DN T6 bị thay đổi thì có bị sao không, Còn nếu hạch toán vào trong T7 thì mình sẽ không kê khai thuế tờ HĐ này vì mình đã kê khai rồi thì có được không.
Nhưng mình thì vẫn thích cách thứ nhất vì chi phí tháng nào vào tháng đó luôn để sau đỡ phải giải trình với thuế.
Mong các bạn cho ý kiến giúp đỡ nhé.

Bạn vẫn hạch toán lại vào phần mềm ngày phát sinh của nó sang tháng này cũng được, và đưa vào chi phí tính thuế TNDN quý 3 hoặc bạn cũng có thể bổ sung vào phần mềm trong tháng 6 nhưng mang chi phí này sang quý 3 để tính thuế TNDN.

 

[quynhduan]

Ðề: Hạch toán sót HĐ GTGT vào chi phí

Chào các Pác!
Trong T6/2008 mình có mắc một lỗi bây giờ mới phát hiện ra:
Mình có kê khai thuế HĐ GTGT vào bảng kê khai hóa đơn nhưng lại quên không vào phần mềm kế toán để hạch toán chi phí do vậy Tháng 6 mình báo cáo thuế thu nhập DN đáng lẽ là lỗ nhưng lại thành ra không lỗ vì sót HĐ này.
Vậy cho mình hỏi các bạn thì trong trường hợp này mình có thể bổ sung hóa đơn này hạch toán vào chi phí T6 nhưng như vậy thì BC thuế thu nhập DN T6 bị thay đổi thì có bị sao không, Còn nếu hạch toán vào trong T7 thì mình sẽ không kê khai thuế tờ HĐ này vì mình đã kê khai rồi thì có được không.
Nhưng mình thì vẫn thích cách thứ nhất vì chi phí tháng nào vào tháng đó luôn để sau đỡ phải giải trình với thuế.
Mong các bạn cho ý kiến giúp đỡ nhé.

Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp chỉ là tạm tính thôi mà bạn. Vì hóa đơn mà bạn bỏ sót là hóa đơn đầu vào nên oki,hok vấn đề gì đâu bạn ah. Bạn cứ để nó vào chi phí của tháng 6 đi,hok cần nhắc sang tháng 7 đâu.Làm như vậy là ổn rùi

 

[sinhtodua]

Ðề: Hạch toán sót HĐ GTGT vào chi phí

Chào các Pác!
Trong T6/2008 mình có mắc một lỗi bây giờ mới phát hiện ra:
Mình có kê khai thuế HĐ GTGT vào bảng kê khai hóa đơn nhưng lại quên không vào phần mềm kế toán để hạch toán chi phí do vậy Tháng 6 mình báo cáo thuế thu nhập DN đáng lẽ là lỗ nhưng lại thành ra không lỗ vì sót HĐ này.
Vậy cho mình hỏi các bạn thì trong trường hợp này mình có thể bổ sung hóa đơn này hạch toán vào chi phí T6 nhưng như vậy thì BC thuế thu nhập DN T6 bị thay đổi thì có bị sao không, Còn nếu hạch toán vào trong T7 thì mình sẽ không kê khai thuế tờ HĐ này vì mình đã kê khai rồi thì có được không.
Nhưng mình thì vẫn thích cách thứ nhất vì chi phí tháng nào vào tháng đó luôn để sau đỡ phải giải trình với thuế.
Mong các bạn cho ý kiến giúp đỡ nhé.

Chào bạn,

Theo mình thì hàng Quý chỉ là tạm nộp thuế TNDN thui mờ và cuối năm mới quyết toán nên với sai sót này bên bạn sẽ không có bị gì đâu.

Về hạch toán chi phí thì mình nghĩ là nếu số tiền của HĐ này lớn, bạn nên hạch toán HĐ này chi phí vào tháng 7 vì nó sẽ ảnnh hưởng đến tờ khai TNDN tạm tính quí III, chớ để đến cuối năm mới điều chỉnh thì lâu quá nhỉ ?

Ý mình là thế, nếu sai các Pác khác góp ý nhé

 

[King Tiger]

Ðề: Hạch toán sót HĐ GTGT vào chi phí

Chào các Pác!
Trong T6/2008 mình có mắc một lỗi bây giờ mới phát hiện ra:
Mình có kê khai thuế HĐ GTGT vào bảng kê khai hóa đơn nhưng lại quên không vào phần mềm kế toán để hạch toán chi phí do vậy Tháng 6 mình báo cáo thuế thu nhập DN đáng lẽ là lỗ nhưng lại thành ra không lỗ vì sót HĐ này.
Vậy cho mình hỏi các bạn thì trong trường hợp này mình có thể bổ sung hóa đơn này hạch toán vào chi phí T6 nhưng như vậy thì BC thuế thu nhập DN T6 bị thay đổi thì có bị sao không, Còn nếu hạch toán vào trong T7 thì mình sẽ không kê khai thuế tờ HĐ này vì mình đã kê khai rồi thì có được không.
Nhưng mình thì vẫn thích cách thứ nhất vì chi phí tháng nào vào tháng đó luôn để sau đỡ phải giải trình với thuế.
Mong các bạn cho ý kiến giúp đỡ nhé.

Bình thường mà bạn. Cứ đưa phần chi phí ấy vào chi phí của quý 2 khi làm tờ khai tạm tính TNDN quý. Còn hoá đơn để sang kỳ tháng 07/2008 kê khai vẫn còn kịp chán.

 

[ttuyet]

Ðề: Hạch toán sót HĐ GTGT vào chi phí

Bình thường mà bạn. Cứ đưa phần chi phí ấy vào chi phí của quý 2 khi làm tờ khai tạm tính TNDN quý. Còn hoá đơn để sang kỳ tháng 07/2008 kê khai vẫn còn kịp chán.

Bác King ơi, ý Hongdiep là hóa đơn đó đã kê khai thuế đầu vào trên Tờ khai thuế GTGT của tháng 6 rồi mà chưa hạch toán nó vào chi phí của tháng 6. Bác nhầm lẫn rồi đó.
Hongdiep, bạn làm theo cách nào cũng được. Nhưng nếu bạn thích đưa hóa đơn đó vào hạch toán chi phí tháng 6 luôn cho đỡ rắc rối ( trùng với Tờ khai thuế GTGT ) thì bạn làm theo cách của Quynhduan nhé!

 

[luudan.bom]

Ðề: Hạch toán sót HĐ GTGT vào chi phí

Theo mình thì thuế TNDN hàng quý chỉ là tạm nộp thôi, còn đánh giá lại cuối năm nữa mà, bạn đã kê khai tờ hóa đơn đó rồi , thì cũng ổn rồi, xem như BC thuế không sai, vậy còn lại chỉ cần sửa lại sổ nữa thôi, bổ sung chi phí cho đúng thực tế đi bạn

 

[boxoidn]

Ðề: Hạch toán sót HĐ GTGT vào chi phí

Bạn đưa HD vào tháng 6 hoàn toàn không có gì sai, còn BC thuế, thu nhập DN T6 bị thay đổi cũng không có gì phải đáng ngại, T6 chỉ là là tính.
Chúc bạn thành công

 

[phoenix.ade]

Ðề: Hạch toán sót HĐ GTGT vào chi phí

Hóa đơn đó bạn đã đưa báo cáo vào T6 rồi không có gì đáng lo Quên cho vào Chi phí phần mềm kế toán ở Cty mình sửa lại cho tháng nào theo tháng nấy .Thuế TNDN đã gọi là tạm tính qua Quý III bạn tính lại có sao đâu .Quyết toán cuối năm mình quên mới là đáng lo đây .

 

[tiger2774]

Ðề: Hạch toán sót HĐ GTGT vào chi phí

Bác King ơi, ý Hongdiep là hóa đơn đó đã kê khai thuế đầu vào trên Tờ khai thuế GTGT của tháng 6 rồi mà chưa hạch toán nó vào chi phí của tháng 6. Bác nhầm lẫn rồi đó.
Hongdiep, bạn làm theo cách nào cũng được. Nhưng nếu bạn thích đưa hóa đơn đó vào hạch toán chi phí tháng 6 luôn cho đỡ rắc rối ( trùng với Tờ khai thuế GTGT ) thì bạn làm theo cách của Quynhduan nhé!

Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp chỉ là tạm tính thôi mà bạn. Vì hóa đơn mà bạn bỏ sót là hóa đơn đầu vào nên oki,hok vấn đề gì đâu bạn ah. Bạn cứ để nó vào chi phí của tháng 6 đi,hok cần nhắc sang tháng 7 đâu.Làm như vậy là ổn rùi

Ý của Quynhduan, anh thấy đâu có gì gọi là giải quyết vấn đề chứ. Ý của King là trên tờ tạm tính quý 2, chúng ta vẫn có thể đưa vào chi phí mặc dù chưa kê khai trên tờ khai tháng 06/2008. Nếu bây giờ bạn ấy đã nộp tạm tính quý 2 rồi thì xem như phải chuyển nó sang quý 3 nếu như không muốn điều chỉnh quý 2.

 

[ttuyet]

Ðề: Hạch toán sót HĐ GTGT vào chi phí

Ý của Quynhduan, anh thấy đâu có gì gọi là giải quyết vấn đề chứ. Ý của King là trên tờ tạm tính quý 2, chúng ta vẫn có thể đưa vào chi phí mặc dù chưa kê khai trên tờ khai tháng 06/2008. Nếu bây giờ bạn ấy đã nộp tạm tính quý 2 rồi thì xem như phải chuyển nó sang quý 3 nếu như không muốn điều chỉnh quý 2.

Sao ý của Quynhduan Bác Đức lại bảo là không giải quyết vấn đề nhỉ? Theo Quynhduan, mac du hongdiep chưa khai chi phí đó trên Tờ khai thuế TNDN Quý II nhưng hongdiep vẫn cứ đưa nó vào chi phí của tháng 6 trong phần mềm kế toán( làm phiếu chi của tháng 6), sau này sẽ lấy số đó kê vào Quý III, chứ không phải làm phiếu chi và xem phí đó phát sinh của tháng 7. Đó là chi phí của tháng 6 và do mình kê không hết số mà thôi, vì vậy số này sẽ kê cho Quý III.

 

[quynhduan]

Ðề: Hạch toán sót HĐ GTGT vào chi phí

Ý của Quynhduan, anh thấy đâu có gì gọi là giải quyết vấn đề chứ. Ý của King là trên tờ tạm tính quý 2, chúng ta vẫn có thể đưa vào chi phí mặc dù chưa kê khai trên tờ khai tháng 06/2008. Nếu bây giờ bạn ấy đã nộp tạm tính quý 2 rồi thì xem như phải chuyển nó sang quý 3 nếu như không muốn điều chỉnh quý 2.

pác Ba...o Đức nè, thấy em giải thích thí là rõ ràng rùi mờ. Em nói bạn í hok phải điều chỉnh gì hết. Cái hóa đơn đó sau này bạn ấy cộng vào quý 3 cũng đựoc mờ,nhưng hok cần điều chỉnh quý 2

 

[letmyha]

Ðề: Hạch toán sót HĐ GTGT vào chi phí

Chào các Pác!
Trong T6/2008 mình có mắc một lỗi bây giờ mới phát hiện ra:
Mình có kê khai thuế HĐ GTGT vào bảng kê khai hóa đơn nhưng lại quên không vào phần mềm kế toán để hạch toán chi phí do vậy Tháng 6 mình báo cáo thuế thu nhập DN đáng lẽ là lỗ nhưng lại thành ra không lỗ vì sót HĐ này.
Vậy cho mình hỏi các bạn thì trong trường hợp này mình có thể bổ sung hóa đơn này hạch toán vào chi phí T6 nhưng như vậy thì BC thuế thu nhập DN T6 bị thay đổi thì có bị sao không, Còn nếu hạch toán vào trong T7 thì mình sẽ không kê khai thuế tờ HĐ này vì mình đã kê khai rồi thì có được không.
Nhưng mình thì vẫn thích cách thứ nhất vì chi phí tháng nào vào tháng đó luôn để sau đỡ phải giải trình với thuế.
Mong các bạn cho ý kiến giúp đỡ nhé.

Số liệu để lên tờ khai thuế TNDN quý là dựa vào số liệu ở sổ sách kế toán. Nếu sổ sách kế toán tháng 6 bạn đã chốt lại rồi thì tờ hóa đơn chi phí bị bỏ quên kia bạn có thể đưa sang tháng 7 nếu trong tháng 6 chi phí đó không bị ảnh hưởng hay dính dáng gì đến. Còn nếu có, thì nên đưa vào để phản ảnh cho đúng, sang quý III khi làm tờ khai tạm tính thuế TNDN quý III nhớ cộng chi phí này vào (nhớ ghi chú sao cho không quên nữa bạn nhé!). Lần sau nhớ cẩn thận không nên bỏ sót chi phí sẽ ảnh hưởng đến số thuế TNDN phải nộp bạn nhé!

 

[betrangxxx]

Ðề: Hạch toán sót HĐ GTGT vào chi phí

Ý của Quynhduan, anh thấy đâu có gì gọi là giải quyết vấn đề chứ. Ý của King là trên tờ tạm tính quý 2, chúng ta vẫn có thể đưa vào chi phí mặc dù chưa kê khai trên tờ khai tháng 06/2008. Nếu bây giờ bạn ấy đã nộp tạm tính quý 2 rồi thì xem như phải chuyển nó sang quý 3 nếu như không muốn điều chỉnh quý 2.

Bạn ý khai trên tờ khai tháng 6 rùi mà anh, chỉ là ko nhập vào phần mềm kế toán thui (không phải HTKK đâu) nên khi phần mềm tự chạy sẽ dẫn đến kết quả HDKD quý 2 bị sai. Vì vậy bạn quynhduan nói đúng rùi anh ạh

Hết thời gian nộp tờ khai thuế TNDN rùi, làm bổ sung để bị phạt chik