Giúp mình về kê khai thuế GTGT

[nghia kt]

Công ty minh có hóa đơn GTGT do một Cty về hàng hải cung cấp ( do Cty nhập khẩu hàng hóa ) có nội dung như sau :

Diễn giải : Thu hộ cho hãng tàu STX phí xếp dỡ ( THC ).
CLe-Phí vệ sinh cont (thu hộ):Số tiền 156.750
DCF-Phí chứng từ nhập (thu hộ):Số tiền 380.000
THD-Phí xếp dỡ cont đến (thu hộ):Số tiền 4.644.844,5

Thuế suất (% ) : X

Thuế phải trả : 272.715,5

Tổng cộng : 5.454.310


Với nội dung như trên thì với thuế suất 2,5% mới ra được số tiền thuế trên. Vậy phải kê khai như thế nào ? Trên bảng kê phần thuế suất ghi mấy % ?

 

[ketoanqn99]

Ðề: help me

Hình như làm zi` có thuế suất nhỉ .Giao dịch với nước ngoài là thuế 0% mà ngành vận tải hàng hải quốc tế nữa./.

 

[nghia kt]

Ðề: help me

minh cũng nghĩ thế
Nhưng hóa đơn này chị ktoan cũ đã khai phần phí (272.715,5) đó thành phần thuế đầu vào hồi tháng 07/2011. Giờ xử lý sao hả bạn. Có hướng dẫn nào làm căn cứ để đưa cho kTT ko bạn?

 

[nghia kt]

Ðề: help me

ko co ai quan su ah