Giúp mình tính thuế TNDN tạm tính quý 2 với cả nhà ơi....

[TnganSHanh]

Ðề: Giúp mình tính thuế TNDN tạm tính quý 2 với cả nhà ơi....

Nhưng cơ mà có ông GĐ nào muốn nộp nhiều thuế đâu cơ chứ nhỉ

 

[legiaht]

Ðề: Giúp mình tính thuế TNDN tạm tính quý 2 với cả nhà ơi....

Doanh thu quý II bằng DT tổng hợp trên 511,515,711 (đương nhiên ko có VAT ở đây) của tháng 4 + 5 + 6.Còn chi phí thì hỏi sếp xem có muốn đóng TTNDN ko, muốn đóng nhiều hay ít rồi ghi vào phần chi phí, đây cũng chỉ là tạm tính thôi nên ko sao đâu.cách nhân với 98% cũng chỉ gọi là ước tính như vậy thui.

 

[anphuonghn]

Ðề: Giúp mình tính thuế TNDN tạm tính quý 2 với cả nhà ơi....

vậy mình để theo cách họ hướng dẫn có được không vậy bạn!

Mình mới vào làm mỗi người hướng dẫn cách tính thuế TNDN 1 kiểu mình không biết đâu mà lần, mình nhờ cả nhà ai biết giúp mình với nhé.
Bây giờ mình muốn tính TNDn tạm tính để nộp quý 2 này
trong tháng 4 Tổng DT và thuế GTGT của HHDV bán ra của công ty mình là 73.203.636
Trong tháng 5: Tổng DT và thuế GTGT của HHDV bán ra của công ty mình là 51.000.000
Trong tháng 6: Tổng DT và thuế GTGT của HHDV bán ra của công ty mình là 0
Cả nhà tính giúp mình xem là DTPS trong kỳ và CPPS trong kỳ và thu nhập chịu thuế quý này của cty mình là như thế nào với
Tính như tn cả nhà bảo mình biết với nhé. TKS cả nhà nhiều

 

[legiaht]

Ðề: Giúp mình tính thuế TNDN tạm tính quý 2 với cả nhà ơi....

vậy mình để theo cách họ hướng dẫn có được không vậy bạn!

Nếu bạn muốn nộp thuế, thì để thế, chỉ là tạm tính thui mà.

 

[no1.hunter]

Ðề: Giúp mình tính thuế TNDN tạm tính quý 2 với cả nhà ơi....

vậy mình để theo cách họ hướng dẫn có được không vậy bạn!

Được bạn ạ, vì thuế tạm tính nên không cần chính xác bạn ạ, chỉ cần cái Doanh thu trùng với cột tổng doanh thu ở tờ kê khai VAT đầu ra của 3 tháng đó là được.

 

[anphuonghn]

Ðề: Giúp mình tính thuế TNDN tạm tính quý 2 với cả nhà ơi....

đây là mình lấy DT cộng cả thuế đó bạn ah!

Được bạn ạ, vì thuế tạm tính nên không cần chính xác bạn ạ, chỉ cần cái Doanh thu trùng với cột tổng doanh thu ở tờ kê khai VAT đầu ra của 3 tháng đó là được.

 

[nguyentiep]

Ðề: Giúp mình tính thuế TNDN tạm tính quý 2 với cả nhà ơi....

E cũng còn là sinh viên thôi, nhưng em không hiểu tính thuế TNDN sao lại tính cả VAT đầu ra trong này?

Thuế VAT đầu ra là doanh thu của TNDN đó bạn, nhưng giá trị chưa có thuế VAT ah ne.

 

[no1.hunter]

Ðề: Giúp mình tính thuế TNDN tạm tính quý 2 với cả nhà ơi....

đây là mình lấy DT cộng cả thuế đó bạn ah!

Doanh thu là TK đầu 5, còn thuế GTGT đầu ra là 3331, vậy mình lấy doanh thu là không có thuế má gì nhé

 

[anphuonghn]

Ðề: Giúp mình tính thuế TNDN tạm tính quý 2 với cả nhà ơi....

hic bạn làm mình khó hiểu quá. lúc bạn biểu mình lấy DT tính cả thuế được lúc lại bảo là lấy Dt không thuế vậy nghĩa là sao nhỉ?

Doanh thu là TK đầu 5, còn thuế GTGT đầu ra là 3331, vậy mình lấy doanh thu là không có thuế má gì nhé

 

[no1.hunter]

Ðề: Giúp mình tính thuế TNDN tạm tính quý 2 với cả nhà ơi....

ak chắc mình đọc không kỹ.
Doanh thu là không gồm VAT đầu ra bạn nhé

 

[anphuonghn]

Ðề: Giúp mình tính thuế TNDN tạm tính quý 2 với cả nhà ơi....

mình lấy DT không thuế và vẫn tính nhân với 98% như người ta hướng dẫn cũng được đúng không pạn!

ak chắc mình đọc không kỹ.
Doanh thu là không gồm VAT đầu ra bạn nhé

 

[oanhphuong27]

Ðề: Giúp mình tính thuế TNDN tạm tính quý 2 với cả nhà ơi....

mình lấy DT không thuế và vẫn tính nhân với 98% như người ta hướng dẫn cũng được đúng không pạn!

Ai chỉ bạn vần đề này thế? Mình chưa biết là DT*98% là ở đâu? Bạn có thể hỏi lại giúp mình ko?

 

[anphuonghn]

Ðề: Giúp mình tính thuế TNDN tạm tính quý 2 với cả nhà ơi....

uh mình cũng không thấy ai tính vậy vậy mà công ty đó lại tính vậy bạn ah. Nên họ bảo mình vậy chứ

Ai chỉ bạn vần đề này thế? Mình chưa biết là DT*98% là ở đâu? Bạn có thể hỏi lại giúp mình ko?

 

[no1.hunter]

Ðề: Giúp mình tính thuế TNDN tạm tính quý 2 với cả nhà ơi....

Ai chỉ bạn vần đề này thế? Mình chưa biết là DT*98% là ở đâu? Bạn có thể hỏi lại giúp mình ko?

uh mình cũng không thấy ai tính vậy vậy mà công ty đó lại tính vậy bạn ah. Nên họ bảo mình vậy chứ

Cái CP=98%DT đấy là tự các doanh nghiệp ấn định thôi. Mình là mình để 99% để nộp thuế cho nó ít, các bạn muốn nộp nhiều thì cho số nó nhỏ lại
Con số đó ở đâu ra, thì mình sẽ giải thích qua thế này. Chẳng hạn DN quy định cứ DT 1 tỷ sẽ nộp thuế tạm tính là 5 triệu>> CP chiếm 98% DT/ Dn khác thì muốn DT 2 tỷ mới nộp 5 triệu thì Cp sẽ chiếm 99%

 

[anphuonghn]

Ðề: Giúp mình tính thuế TNDN tạm tính quý 2 với cả nhà ơi....

vậy mình cứ để y nguyên như họ hướng dẫn mình chỉ tính lại là trừ thuế TNDN đi thui phải ko no 1 hunter
QUOTE=no1.hunter;1044629]Cái CP=98%DT đấy là tự các doanh nghiệp ấn định thôi. Mình là mình để 99% để nộp thuế cho nó ít, các bạn muốn nộp nhiều thì cho số nó nhỏ lại
Con số đó ở đâu ra, thì mình sẽ giải thích qua thế này. Chẳng hạn DN quy định cứ DT 1 tỷ sẽ nộp thuế tạm tính là 5 triệu>> CP chiếm 98% DT/ Dn khác thì muốn DT 2 tỷ mới nộp 5 triệu thì Cp sẽ chiếm 99%[/QUOTE]

---------- Post added at 05:24 ---------- Previous post was at 05:22 ----------

ý mình là không tính thuế vào đó phải ko no 1 hunter

vậy mình cứ để y nguyên như họ hướng dẫn mình chỉ tính lại là trừ thuế TNDN đi thui phải ko no 1 hunter
QUOTE=no1.hunter;1044629]Cái CP=98%DT đấy là tự các doanh nghiệp ấn định thôi. Mình là mình để 99% để nộp thuế cho nó ít, các bạn muốn nộp nhiều thì cho số nó nhỏ lại
Con số đó ở đâu ra, thì mình sẽ giải thích qua thế này. Chẳng hạn DN quy định cứ DT 1 tỷ sẽ nộp thuế tạm tính là 5 triệu>> CP chiếm 98% DT/ Dn khác thì muốn DT 2 tỷ mới nộp 5 triệu thì Cp sẽ chiếm 99%

[/QUOTE]

 

[no1.hunter]

Ðề: Giúp mình tính thuế TNDN tạm tính quý 2 với cả nhà ơi....

Đúng rồi không tính VAT nhé

 

[enemyvn]

Ðề: Giúp mình tính thuế TNDN tạm tính quý 2 với cả nhà ơi....

Tháng 4: DT=66.548.760 đ , thuế VAT = 6.654.876 đ
Tháng 5: DT= 46.363.636 đ, thuế VAT = 4.636.364 đ
Tháng 6: DT= 0
>> Tổng DT quý 2 = 66.548.760 đ + 46.363.636 đ + 0 đ = 112.912.396 đ
Bạn tập hợp Chi phí quý 2 = chi phí phát sinh theo hóa đơn đầu vào + phân bổ CCDC + Khấu hao TSCD + Lương quý 2+ thuê văn phòng (nếu có)+.....
Lợi nhuận trước thuế = DT - CP

chỉ đúng với TH KHÔNG CÓ HÀNG DẠNG XK, CÓ XK HOẶC KHU CHẾ XUẤT THÌ SAI

 

[tan10ckn]

Ðề: Giúp mình tính thuế TNDN tạm tính quý 2 với cả nhà ơi....

Thuế VAT đầu ra là doanh thu của TNDN đó bạn, nhưng giá trị chưa có thuế VAT ah ne.

Cái này thì mình không đồng ý với bạn. Bạn nói sai hoặc mình hiểu sai chăng?

 

[saturday]

Ðề: Giúp mình tính thuế TNDN tạm tính quý 2 với cả nhà ơi....

Tháng 4: DT=66.548.760 đ , thuế VAT = 6.654.876 đ
Tháng 5: DT= 46.363.636 đ, thuế VAT = 4.636.364 đ
Tháng 6: DT= 0
>> Tổng DT quý 2 = 66.548.760 đ + 46.363.636 đ + 0 đ = 112.912.396 đ
Bạn tập hợp Chi phí quý 2 = chi phí phát sinh theo hóa đơn đầu vào + phân bổ CCDC + Khấu hao TSCD + Lương quý 2+ thuê văn phòng (nếu có)+.....
Lợi nhuận trước thuế = DT - CP

Bạn ơi, chi phí phát sinh, lương quý, tiền thuê văn phòng thì em rõ rồi. Thế còn phân bổ CCDC, khấu hao TSCD là nghĩa làm sao và tính thế nào theo như dữ kiện ban đầu mà bạn chủ top đưa ra? Em xin cám ơn

---------- Post added at 08:24 ---------- Previous post was at 08:11 ----------

Dt thì bạn tách VAT ra...còn chi phí bao gồm giá vốn hàng bán, cho phí bán hàng. chi phí quản lí DN, chi phí phân bổ CCDC, khấu hao TSCĐ, lương quý 2....
sau đó bạn lấy Tổng DT - Tổng CP = a
TH1: Nếu a> 0 thì Thuế TNDN phải nộp = a*25%
TH2: Nếu a<o thì không phải nộp thuế TNDN
Nhưng khi làm to khai thuế TNDN quý 2 thì bạn nên dựa vào quý 1 xem phải nộp của quý 1 là bao nhiu để từ đó bạn lấy Cp quý 2 là bao nhiêu. vì đây là tạm tính nên không cần chính xác tuyệt đối đâu bạn....
Tất cả các tờ khai bạn làm trân phần mềm HTKK3.1.6 nhé rồi kết xuất ra file .PDF để gửi qua mạng nhé

Bạn ơi, giá vốn hàng bán, phân bổ CCDC, khấu hao TSCĐ là gì, làm sao tính ra con số này khi hàng hóa của công ty hàng tháng là tư vấn chuyên môn (200.000VNĐ/lần) và bán tranh ảnh nghệ thuật (500.000VNĐ/tranh)? Cảm ơn bạn nhìu!

 

[uyenktktdhkt]

Ðề: Giúp mình tính thuế TNDN tạm tính quý 2 với cả nhà ơi....

Chỉ là thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính , nếu bên bạn hạch toán được doanh thu và chi phí thì kê khai chính xác đi , nếu ko thì cứ báo lỗ , cuối năm quyết toán lời thì phải nộp . Thực ra thì cũng phải cân đối dòng tiền chứ , hàng quý ko nộp , cuối năm nộp 1 cục thì lúc đó công ty có tiền hem .

Mình làm dịch vụ toàn kê tạm tính là lỗ , cuối năm quyết toán lời >> nộp , ko thấy bác thuế hỏi han gì hết @@

Có bác nào có kinh nghiệm thì chia sẻ thêm @@