Giúp mình gấp với. Dư Có 131 cuối năm 2012 rất lớn.hix

[phamthuykt]

Mọi người giúp mình với: hiện tại dư Có 131 năm 2012 của bên mình là hơn 12 tỷ, vì bên mình thực hiện một số công trình trong năm 2012 nhưng đến nay vẫn chưa được quyết toán, có hai công trình thì mình đã xuất hóa đơn tương ứng với giá trì được tạm ứng.
Giờ mình không biết là dư Có 131 nhiều như vậy có làm sao không nữa. hix
Đối với 2 hóa đơn kia thì mình có phải ghi nhận doanh thu và giá vốn luôn không hay mình treo vào TK 3387 vậy mọi người
Mình đang rất lo vì chưa tìm ra hướng giải quyết, mọi người giúp mình với. híc

 

[namduysinh]

Ðề: Giúp mình gấp với. Dư Có 131 cuối năm 2012 rất lớn.hix

Nếu bạn làm trong cty XD thì chuyện đó bình thường thôi mà. Đối với dư có 131 nếu là tiền tạm ứng theo hợp đồng thì ko phải xuất HĐ GTGT còn là tiền thanh toán hoặc tiền ứng trước giá trị xây lắp hoán thành thì bắt buộc phải xuất hóa đơn.
Việc xuất hóa đơn đồng nghĩa phải xác định KQKD tuy nhiên do công trình chưa hoàn thành mới thanh toán theo từng giai đoạn nên giá vốn công trình ở đây cũng chỉ xác định là tạm tính theo khối lượng xây lắp hoàn thành