Dn quyết toán thuế từ năm 2010-2013 Theo biên bản kiểm tra thuế kết luận
Năm 2010
Về thuế GTGT: Thuế GTGThàng hoá dv mua vào được khấu trừ giảm 638.091đ do mua CCDC k phục vụ sx
Thuế TNDN: Thuế TNDN phải nộp tăng 5.320.113 đ
Năm 2011
Về thuế GTGT: Thuế GTGThàng hoá dv mua vào được khấu trừ giảm 17.532.529đ do mua hàng chưa thanh toán.
Thuế TNDN: Thuế TNDN phải nộp tăng 5.788.902 đ
Năm 2012
Về thuế GTGT: Thuế GTGThàng hoá dv mua vào được khấu trừ giảm 19.704.798 do mua hàng chưa thanh toán.
Thuế TNDN: Thuế TNDN phải nộp tăng 1.776.657 đ
Năm 2013
Về thuế GTGT: Thuế GTGThàng hoá dv mua vào được khấu trừ giảm 23.896.990 do mua hàng chưa thanh toán.
Thuế TNDN: Đơn vị kê khai lỗ 179.175.887 đoàn kiểm tra xđ lại số lỗ theo kiểm tra 14.750.251 giảm lỗ 164.425.636 đ so với báo cáo.
=> Tổng thuế GTGT giảm23.896.990 đ
Vậy giờ phải khai bổ sung ntn để diều chỉnh giảm thuế GTGT, TNDN?
Năm 2010
Về thuế GTGT: Thuế GTGThàng hoá dv mua vào được khấu trừ giảm 638.091đ do mua CCDC k phục vụ sx
Thuế TNDN: Thuế TNDN phải nộp tăng 5.320.113 đ
Năm 2011
Về thuế GTGT: Thuế GTGThàng hoá dv mua vào được khấu trừ giảm 17.532.529đ do mua hàng chưa thanh toán.
Thuế TNDN: Thuế TNDN phải nộp tăng 5.788.902 đ
Năm 2012
Về thuế GTGT: Thuế GTGThàng hoá dv mua vào được khấu trừ giảm 19.704.798 do mua hàng chưa thanh toán.
Thuế TNDN: Thuế TNDN phải nộp tăng 1.776.657 đ
Năm 2013
Về thuế GTGT: Thuế GTGThàng hoá dv mua vào được khấu trừ giảm 23.896.990 do mua hàng chưa thanh toán.
Thuế TNDN: Đơn vị kê khai lỗ 179.175.887 đoàn kiểm tra xđ lại số lỗ theo kiểm tra 14.750.251 giảm lỗ 164.425.636 đ so với báo cáo.
=> Tổng thuế GTGT giảm23.896.990 đ
Vậy giờ phải khai bổ sung ntn để diều chỉnh giảm thuế GTGT, TNDN?
Sửa lần cuối:
