Giảm thuế gtgt anh chị giúp đỡ rất gấp

[minhhong590]

Bên e có 1 tờ HĐ đầu Vào năm trước số thuế là 758.257đ nhưng tới tháng 8 thì phát hiện tờ HĐ bị sai nên 2 bên đã hủy HĐ đó và lập HĐ khác.
Giờ phải làm giảm thuế GTGT các kỳ ở mục 38 nhưng e đánh số trực tiếp vào thì ở mục 41 nó lại cộng số tiền ở muc 38 ( mà đáng lẻ phải trừ ra).
còn e vào tờ khai bổ sung thì nó lai k cho điền vào.
nhờ anh chị chỉ giúp.

 

[bluename]

Ðề: Giảm thuế gtgt anh chị giúp đỡ rất gấp

cái này bạn phải điền vào chỉ tiêu 37 chứ không phải 38 đâu, còn tờ KBS thì bạn xem lại cách bạn kê khai xem, vẫn kê được bình thường mà.

 

[Love You]

Ðề: Giảm thuế gtgt anh chị giúp đỡ rất gấp

Bên e có 1 tờ HĐ đầu Vào năm trước số thuế là 758.257đ nhưng tới tháng 8 thì phát hiện tờ HĐ bị sai nên 2 bên đã hủy HĐ đó và lập HĐ khác.
Giờ phải làm giảm thuế GTGT các kỳ ở mục 38 nhưng e đánh số trực tiếp vào thì ở mục 41 nó lại cộng số tiền ở muc 38 ( mà đáng lẻ phải trừ ra).
còn e vào tờ khai bổ sung thì nó lai k cho điền vào.
nhờ anh chị chỉ giúp.

Nhập lại số đúng (số sau khi trừ hóa đơn hủy) vào chỉ tiêu 23 và 24 trên tờ khai bổ sung. Còn bên KHBS nó tự lấy dữ liệu qua,

Tháng báo cáo hiện tại bạn nhập vào chỉ tiêu 37,

 

[minhhong590]

Ðề: Giảm thuế gtgt anh chị giúp đỡ rất gấp

Nhập lại số đúng (số sau khi trừ hóa đơn hủy) vào chỉ tiêu 23 và 24 trên tờ khai bổ sung. Còn bên KHBS nó tự lấy dữ liệu qua,

Tháng báo cáo hiện tại bạn nhập vào chỉ tiêu 37,

cho em hỏi kỷ hơn 1 tí là chỉ tiêu 23 và 24 có nghĩa mình lấy HĐ MỚI TRỪ ĐI HĐ CŨ RA SỐ CHÊNH LỆCH THÌ ĐIỀN VÀO ĐÓ ĐÚNG K.
CÒN THÁNG BÁO CÓ HIỆN TẠI THÌ NHẬP VÀO CHỈ TIÊU 37 LÀ LẤY SỐ CHÊNH LỆCH ĐÓ HAY SỐ THUẾ CỦA TỜ hđ CŨ.
vẬY TỜ hđ MỚI E VẪN KHAI VÀO TỜ KHAI PL01-02 GTGT BÌNH THƯỜNG À.
CHỊ CHỈ GIÚP. CẢM ƠN CHỊ

 

[Love You]

Ðề: Giảm thuế gtgt anh chị giúp đỡ rất gấp

cho em hỏi kỷ hơn 1 tí là chỉ tiêu 23 và 24 có nghĩa mình lấy HĐ MỚI TRỪ ĐI HĐ CŨ RA SỐ CHÊNH LỆCH THÌ ĐIỀN VÀO ĐÓ ĐÚNG K.
CÒN THÁNG BÁO CÓ HIỆN TẠI THÌ NHẬP VÀO CHỈ TIÊU 37 LÀ LẤY SỐ CHÊNH LỆCH ĐÓ HAY SỐ THUẾ CỦA TỜ hđ CŨ.
vẬY TỜ hđ MỚI E VẪN KHAI VÀO TỜ KHAI PL01-02 GTGT BÌNH THƯỜNG À.
CHỊ CHỈ GIÚP. CẢM ƠN CHỊ

Số cũ trên chỉ tiêu 23, 24 nó có chứa hóa đơn hủy. Sau khi bạn trừ ra thì nhập lại số đó,

Số chênh lệch cũng là số trên hóa đơn hủy. Tờ khai tháng hiện tại làm bình thương nhưng trên Tờ khai tại chỉ tiêu 37 nhập thêm số liệu của KHBS nữa thôi,

 

[tung9630]

Ðề: Giảm thuế gtgt anh chị giúp đỡ rất gấp

cho em hỏi kỷ hơn 1 tí là chỉ tiêu 23 và 24 có nghĩa mình lấy HĐ MỚI TRỪ ĐI HĐ CŨ RA SỐ CHÊNH LỆCH THÌ ĐIỀN VÀO ĐÓ ĐÚNG K.
CÒN THÁNG BÁO CÓ HIỆN TẠI THÌ NHẬP VÀO CHỈ TIÊU 37 LÀ LẤY SỐ CHÊNH LỆCH ĐÓ HAY SỐ THUẾ CỦA TỜ hđ CŨ.
vẬY TỜ hđ MỚI E VẪN KHAI VÀO TỜ KHAI PL01-02 GTGT BÌNH THƯỜNG À.
CHỊ CHỈ GIÚP. CẢM ƠN CHỊ

là số chênh lệch đó nha! bấm phím f1 là pm có hướng dẫn đó bạn!

 

[pqhung091965]

Ðề: Giảm thuế gtgt anh chị giúp đỡ rất gấp

Bên e có 1 tờ HĐ đầu Vào năm trước số thuế là 758.257đ nhưng tới tháng 8 thì phát hiện tờ HĐ bị sai nên 2 bên đã hủy HĐ đó và lập HĐ khác.
Giờ phải làm giảm thuế GTGT các kỳ ở mục 38 nhưng e đánh số trực tiếp vào thì ở mục 41 nó lại cộng số tiền ở muc 38 ( mà đáng lẻ phải trừ ra).
còn e vào tờ khai bổ sung thì nó lai k cho điền vào.
nhờ anh chị chỉ giúp.

Bạn hãy nhớ là các chỉ tiêu 37 và 38 là các chỉ tiêu điều chỉnh cho số thuế GTGT phải nộp chứ không phải khấu trừ, nên bạn phải nhớ rằng, khi giảm thuế đầu vào thì đồng nghĩa với "tăng thuế GTGT phải nộp" và do đó phải ghi vào chỉ tiêu 37.
Trên HTKK thuế, sau khi nhập vào TK bổ sung xong, bạn bấm GHI, thì số liệu sẽ tự động chuyển sang KHBS

 

[minhhong590]

Ðề: Giảm thuế gtgt anh chị giúp đỡ rất gấp

là số chênh lệch đó nha! bấm phím f1 là pm có hướng dẫn đó bạn!

VẬY TỜ HĐ Mới e có khai vào pl 01-02/ gtgt k? em khai vào thì thấy hình như số thuế sẽ tăng lên, mà k khai thì thuế co chấp nhận k.