Ghi sai thuế suất từ 5% sang 10%!

[thanhthoa83]

Các bác giúp e tí, hóa đơn đầu vào của e chỉ có 5%, nhưng e xuất nhầm sang 10% mất rồi, giờ e phải điều chỉnh như thế nào? Vì trong 1 tờ hóa đơn e xuất chung 2 mặt hàng , mà 1 loại 5%, 1 loại 10%, vả lại hóa đơn chứng từ đã được chuyển khoản trong T12, bây giờ T1 rồi e phải xử lỹ như thế nào các bác? Nếu các bác có mẫu điều chỉnh thì cho e xin luôn nhé! e cám ơn!

 

[anhchangKT]

Ðề: Ghi sai thuế suất từ 5% sang 10%!

Sử dụng bút toán điều chỉnh

 

[thanhthoa83]

Ðề: Ghi sai thuế suất từ 5% sang 10%!

phải điều chỉnh như thế nào bác?

 

[thanhngo3]

Ðề: Ghi sai thuế suất từ 5% sang 10%!

Các bác giúp e tí, hóa đơn đầu vào của e chỉ có 5%, nhưng e xuất nhầm sang 10% mất rồi, giờ e phải điều chỉnh như thế nào? Vì trong 1 tờ hóa đơn e xuất chung 2 mặt hàng , mà 1 loại 5%, 1 loại 10%, vả lại hóa đơn chứng từ đã được chuyển khoản trong T12, bây giờ T1 rồi e phải xử lỹ như thế nào các bác? Nếu các bác có mẫu điều chỉnh thì cho e xin luôn nhé! e cám ơn!

trích dẫn TT129. Đối với cơ sở kinh doanh mua hàng hoá, dịch vụ: Nếu thuế suất thuế GTGT ghi trên hoá đơn mua vào cao hơn thuế suất đã được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về thuế GTGT thì khấu trừ thuế đầu vào theo thuế suất quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về thuế GTGT; Trường hợp xác định được bên bán đã kê khai, nộp thuế theo đúng thuế suất ghi trên hoá đơn thì được khấu trừ thuế đầu vào theo thuế suất ghi trên hoá đơn nhưng phải có xác nhận của cơ quan thuế trực tiếp quản lý người bán; Nếu thuế suất thuế GTGT ghi trên hoá đơn thấp hơn thuế suất quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về thuế GTGT thì khấu trừ thuế đầu vào theo thuế suất ghi trên hoá đơn.

 

[mrvanthuc]

Ðề: Ghi sai thuế suất từ 5% sang 10%!

Các bác giúp e tí, hóa đơn đầu vào của e chỉ có 5%, nhưng e xuất nhầm sang 10% mất rồi, giờ e phải điều chỉnh như thế nào? Vì trong 1 tờ hóa đơn e xuất chung 2 mặt hàng , mà 1 loại 5%, 1 loại 10%, vả lại hóa đơn chứng từ đã được chuyển khoản trong T12, bây giờ T1 rồi e phải xử lỹ như thế nào các bác? Nếu các bác có mẫu điều chỉnh thì cho e xin luôn nhé! e cám ơn!

Làm biên bản điều chỉnh ký nhận 2 bên xong xuất 1 cái hoá đơn mới điều chỉnh giảm thuế 5% trong tháng 01/2012 là xong biện hiền.