Ghi sai báo cáo thuế tháng 9

[vinhlao]

Chào cả nhà!

Bên mình hay lên doanh số trước bên máy rồi mới viết HĐ. Không may tháng 8 vừa rồi, báo cáo thuế có nhưng HĐ thì chưa viết. Tháng 9 mình không xem lại, thế là số HĐ đã khai báo vào tháng 8 lại viết cho tháng 9. Cả nhà tư vấn xem mình phải làm gì ở báo cáo thuế tháng 9 này! Có phải làm điều chỉnh giảm ở báo cáo tháng 9 không?

Cám ơn nhiều!

 

[Mr. Cool]

Ðề: Ghi sai báo cáo thuế tháng 9

Chào cả nhà!

Bên mình hay lên doanh số trước bên máy rồi mới viết HĐ. Không may tháng 8 vừa rồi, báo cáo thuế có nhưng HĐ thì chưa viết. Tháng 9 mình không xem lại, thế là số HĐ đã khai báo vào tháng 8 lại viết cho tháng 9. Cả nhà tư vấn xem mình phải làm gì ở báo cáo thuế tháng 9 này! Có phải làm điều chỉnh giảm ở báo cáo tháng 9 không?

Cám ơn nhiều!

Xài 01/KHBS điều chỉnh giảm cho tháng 8 vì tháng 8 kg có HĐ đó.

Số 9 trong dòng màu xanh đổi lại thành số 8

 

[vinhlao]

Ðề: Ghi sai báo cáo thuế tháng 9

Vậy bạn ơi cho mình hỏi thêm: Phần Mã số chỉ tiêu, Số đã kê khai, Số điều chỉnh mình sẽ ghi những gì?

 

[hoagmt]

Ðề: Ghi sai báo cáo thuế tháng 9

Trên 01/KHBS bạn ghi thế này:

II. Chỉ tiêu điều chỉnh giảm số thuế phải nộp:
1. Doanh thu:
- Số đã kê khai: là mã số [24] trên tờ khai tháng 8
- Số điều chỉnh: là mã số [24] - doanh thu của hóa đơn đã kê khai dư
- Số chênh lệch: Doanh thu của hóa đơn đã kê khai dư
2. Thuế VAT (5% hoặc 10%):
Tương tự (mã số [25])

Gồm 01/KHBS, photo tờ khai sai Tháng 08/2009, làm lại tờ khai đúng T08/2009
Bạn làm 3 bản nộp cho phòng tin học của chi cục thuế quản lý, họ sẽ điều chỉnh cho bạn.
Nếu chưa hiểu thì add nick yahoo: "hoagmt", mình chỉ thêm cho nhé
Chúc bạn thành công.