Ghi giảm thuế GTGT ở cột nào trên tờ khai thuế?

[thanhkx052]

Công ty em ngày 25/5/09 nhận đc HĐ điện thoại ktoán vẫn khai vào tờ khai bình thường nhưng tháng 7/09 em phát hiện tờ HĐ đó bị sai tổng tiền và như thế đã yêu cầu cty điện thoại viết lại bằng HĐ ngày 31/7/09. Vậy em khai giảm thuế GTGT vào tháng 7/09 nhưng mà ko biết ghi vào cột nào trong PM HTKK mọi người chỉ dẫn em với

 

[phansythien]

Ðề: Ghi giảm thuế GTGT ở cột nào trên tờ khai thuế?

có phụ lục 01-3/GTGT để đ/c

 

[duynguyen789]

Ðề: Ghi giảm thuế GTGT ở cột nào trên tờ khai thuế?

Công ty em ngày 25/5/09 nhận đc HĐ điện thoại ktoán vẫn khai vào tờ khai bình thường nhưng tháng 7/09 em phát hiện tờ HĐ đó bị sai tổng tiền và như thế đã yêu cầu cty điện thoại viết lại bằng HĐ ngày 31/7/09. Vậy em khai giảm thuế GTGT vào tháng 7/09 nhưng mà ko biết ghi vào cột nào trong PM HTKK mọi người chỉ dẫn em với

Hóa đơn Cty đ/thoại tháng 7 xuất thay thế cho hóa đơn sai vào tháng 5 phải ko bạn. Vậy bạn vào phụ lục 01/3 GTGT làm điều chỉnh giảm, đồng thời phải lập tờ khai bổ sung mẫu 01/KHBS.

 

[thanhkx052]

Ðề: Ghi giảm thuế GTGT ở cột nào trên tờ khai thuế?

Nhưng khi mình vào mục 01-3/GTGT thì mình điều chỉnh giảm nhưng khi ghi lại ra tờ khai thuế thì nó lại là mục điều chỉnh giảm HĐ bán ra kỳ trước chứ k phải là điều chỉnh giảm của hoá đơn mua vào kỳ trước, Bác có kinh nghiệm về bổ sung phần này k cho em số đt để em hỏi cho rõ ràng hơn và cả tên của bác nữa. Em thật sự đang rất cần vì phải khai trong tháng này rùi. Nhanh bác giúp em với, em là chu thị thanh bác nhé

 

[Hoadongnoi]

Ðề: Ghi giảm thuế GTGT ở cột nào trên tờ khai thuế?

đúng rồi trong tờ khai thuế, nếu bạn điều chỉnh tăng thuế gtgt đầu vào thì có nghĩa là bạn ghi giảm thuế gtgt đầu ra, và ngược lại.
Chúc bạn làm tốt!

 

[Linh_nico]

Ðề: Ghi giảm thuế GTGT ở cột nào trên tờ khai thuế?

Nhưng khi mình vào mục 01-3/GTGT thì mình điều chỉnh giảm nhưng khi ghi lại ra tờ khai thuế thì nó lại là mục điều chỉnh giảm HĐ bán ra kỳ trước chứ k phải là điều chỉnh giảm của hoá đơn mua vào kỳ trước, Bác có kinh nghiệm về bổ sung phần này k cho em số đt để em hỏi cho rõ ràng hơn và cả tên của bác nữa. Em thật sự đang rất cần vì phải khai trong tháng này rùi. Nhanh bác giúp em với, em là chu thị thanh bác nhé

Bạn ghi vào chỉ tiêu 18,19 ( tăng) ,20,21(giảm) trên tờ khai số điều chỉnh tương ứng tăng giảm.

 

[thanhkx052]

Ðề: Ghi giảm thuế GTGT ở cột nào trên tờ khai thuế?

Vậy thì cột 19, 21 ghi tăng giảm thuế GTGT đầu vào không có ý nghĩa gì hết sao?
-----------------------------------------------------------------------------------------
Nhưng mình thấy chỉ tiêu 19 và 21 ko thể tự ghi vào được ghi những chi tiêu ấy phần mềm k nhận mà chỉ nhận chỉ tiêu 35,37 thui

 

[Linh_nico]

Ðề: Ghi giảm thuế GTGT ở cột nào trên tờ khai thuế?

đúng rồi trong tờ khai thuế, nếu bạn điều chỉnh tăng thuế gtgt đầu vào thì có nghĩa là bạn ghi giảm thuế gtgt đầu ra, và ngược lại.
Chúc bạn làm tốt!

Hai chỉ tiêu này khác nhau chứ bạn.

 

[Gái Hà Nội]

Ðề: Ghi giảm thuế GTGT ở cột nào trên tờ khai thuế?

Công ty em ngày 25/5/09 nhận đc HĐ điện thoại ktoán vẫn khai vào tờ khai bình thường nhưng tháng 7/09 em phát hiện tờ HĐ đó bị sai tổng tiền và như thế đã yêu cầu cty điện thoại viết lại bằng HĐ ngày 31/7/09. Vậy em khai giảm thuế GTGT vào tháng 7/09 nhưng mà ko biết ghi vào cột nào trong PM HTKK mọi người chỉ dẫn em với

E vào tờ khai điều chỉnh bổ xung theo mẫu 01/KHBS và Phụ lục 01_3/GTGT để điều chỉnh.
Tại tờ khai tháng 7 ở chỉ tiêu 35(điều chỉnh tăng),em đánh vào đó số cần điều chỉnh.

 

[linhtieuthu]

Ðề: Ghi giảm thuế GTGT ở cột nào trên tờ khai thuế?

bạn ghi chỉ tiêu [23] nhé