Các bạn góp ý kiến giúp mình với!
Bên mình bán cho Cty A trên 20tr tiền hàng, và bên A cũng vậy
Hàng quý mình làm biên bản đối chiếu công nợ giữa 2 bên để cả 2 được khấu trừ thuế GTGT theo đúng quy định ( không phải tháng nào 2 bên cũng xuất hàng)
Phần còn lại bên nào phải trả thì bên đó phải chuyển khoản
Năm 2009 mình quyết toán bên thuế họ chấp nhận là được
Nhưng đên T8/2011 thanh tra của cục thuế xuống kiểm tra năm 2010( đột xuất), họ không chấp nhận việc đối trừ và họ bóc tách ra yêu cầu bên mình phải điều chỉnh ( nói tóm lại là phải nộp).
Họ đưa ra lý do là đối trừ thì phải ghi vào phần ghi chú của tờ khai hàng tháng là đối trừ giữa 2 doanh nghiệp.
Các bạn có công văn nào nói về việc này ko, gửi cho mình với
Bên mình bán cho Cty A trên 20tr tiền hàng, và bên A cũng vậy
Hàng quý mình làm biên bản đối chiếu công nợ giữa 2 bên để cả 2 được khấu trừ thuế GTGT theo đúng quy định ( không phải tháng nào 2 bên cũng xuất hàng)
Phần còn lại bên nào phải trả thì bên đó phải chuyển khoản
Năm 2009 mình quyết toán bên thuế họ chấp nhận là được
Nhưng đên T8/2011 thanh tra của cục thuế xuống kiểm tra năm 2010( đột xuất), họ không chấp nhận việc đối trừ và họ bóc tách ra yêu cầu bên mình phải điều chỉnh ( nói tóm lại là phải nộp).
Họ đưa ra lý do là đối trừ thì phải ghi vào phần ghi chú của tờ khai hàng tháng là đối trừ giữa 2 doanh nghiệp.
Các bạn có công văn nào nói về việc này ko, gửi cho mình với
