Chào cả nhà, tớ có trường hợp như sau, nhờ cả nhà cho hướng định khoản nhá!
Tháng 1/2012: tờ KBS cho tháng 7/2011: ghi giảm thuế đc khấu trừ đồng thời tăng thuế phải nộp 5000đ
đồng thời ghi tăng tiền thuế phải nộp vào tờ khai của tháng 1/2012 (cho khấu trừ vào tháng 1/2012 luôn)
tớ đã định khoản như sau:
1.Nợ 3388: 5000
Có 3331: 5000
2. Nợ 3331: 5000
Có 1331: 5000
------>>>> tài khoản 3388 của tớ bị treo dư bên nợ số tiền 5000đ này.
Nhưng đến tháng 12/2013: thuế yêu cầu nộp 5000đ này vì có dư nợ thuế trên hệ thống công nợ của thuế.
đã nộp bằng tiền mặt.
Vậy mọi người cho hỏi bây giờ tớ phải định khoản sao để TK 111 của tớ vừa giảm đi đc 5000đ
và TK 3388 mất đc dư nợ 5000đ kia mà k ảnh hưởng đến số dư các tài khoản liên quan như 1331 hay 3331 ( vì 2 TK này đang đúng với số liệu hiện có rùi)
Thanks cả nhà.
Tháng 1/2012: tờ KBS cho tháng 7/2011: ghi giảm thuế đc khấu trừ đồng thời tăng thuế phải nộp 5000đ
đồng thời ghi tăng tiền thuế phải nộp vào tờ khai của tháng 1/2012 (cho khấu trừ vào tháng 1/2012 luôn)
tớ đã định khoản như sau:
1.Nợ 3388: 5000
Có 3331: 5000
2. Nợ 3331: 5000
Có 1331: 5000
------>>>> tài khoản 3388 của tớ bị treo dư bên nợ số tiền 5000đ này.
Nhưng đến tháng 12/2013: thuế yêu cầu nộp 5000đ này vì có dư nợ thuế trên hệ thống công nợ của thuế.
đã nộp bằng tiền mặt.
Vậy mọi người cho hỏi bây giờ tớ phải định khoản sao để TK 111 của tớ vừa giảm đi đc 5000đ
và TK 3388 mất đc dư nợ 5000đ kia mà k ảnh hưởng đến số dư các tài khoản liên quan như 1331 hay 3331 ( vì 2 TK này đang đúng với số liệu hiện có rùi)
Thanks cả nhà.
