Định khoản nghiệp vụ sau lãi

[qua tao]

Công ty năm 2008 lãi định khoản như sau :
N911 200.000.000
Có 4212. 200.000.000

Công ty TNHH tiền lãi này ở trên sổ nó cứ treo bên có tk 4212 như vậy đó.
Vậy phải chuyển đổi nghiệp vụ này thế nào? vì mình thấy sang năm 2009 thì bị lỗ 50.000.000 nên tài khoản cuối kỳ 4212 vẫn hiện số dư bên có là 150.000.000 vậy phải làm sao đây

 

[lynguyen87]

Ðề: Định khoản nghiệp vụ sau lãi

Năm 2009 SD ĐK bạn treo trên TK4211: 200tr

 

[qua tao]

Ðề: Định khoản nghiệp vụ sau lãi

Năm 2009 SD ĐK bạn treo trên TK4211: 200tr

Nghiệp vụ treo là N4211 :200.000.000
Co: 4212.200.000.000
định khoản nghiệp vụ như vậy hả định khoản vào ngày nao đầu năm 2009 hay sao ? và lại cứ mãi mãi treo ở 4211 hả.

 

[maibiec83]

Ðề: Định khoản nghiệp vụ sau lãi

Công ty năm 2008 lãi định khoản như sau :
N911 200.000.000
Có 4212. 200.000.000

Công ty TNHH tiền lãi này ở trên sổ nó cứ treo bên có tk 4212 như vậy đó.
Vậy phải chuyển đổi nghiệp vụ này thế nào? vì mình thấy sang năm 2009 thì bị lỗ 50.000.000 nên tài khoản cuối kỳ 4212 vẫn hiện số dư bên có là 150.000.000 vậy phải làm sao đây

Năm 08:
N911/C4212: 200tr
01/01/09:
N4212/C4211: 200tr
31/12/09:
N4212/C911: 50tr