Điều chỉnh Thuế GTGT

[chí luân]

Các bạn ơi trong tháng 12/2007 mình đã nộp 1,8tr tiền thuế GTGT theo kê khai tháng, nhưng vừa rồi làm báo cáo tài chính cuối năm thì thấy số thuế GTGT còn phải nộp là 300 nghìn, như vậy không khớp với tháng 12. Báo cáo mình nộp rồi, như vậy có phải điều chỉnh lại không

 

[tiger2774]

Ðề: Điều chỉnh Thuế GTGT

Các bạn ơi trong tháng 12/2007 mình đã nộp 1,8tr tiền thuế GTGT theo kê khai tháng, nhưng vừa rồi làm báo cáo tài chính cuối năm thì thấy số thuế GTGT còn phải nộp là 300 nghìn, như vậy không khớp với tháng 12. Báo cáo mình nộp rồi, như vậy có phải điều chỉnh lại không

Mình thấy 2 chỗ đậm đậm í nó nghịch nhau.

 

[Kidmandang]

Ðề: Điều chỉnh Thuế GTGT

Các bạn ơi trong tháng 12/2007 mình đã nộp 1,8tr tiền thuế GTGT theo kê khai tháng, nhưng vừa rồi làm báo cáo tài chính cuối năm thì thấy số thuế GTGT còn phải nộp là 300 nghìn, như vậy không khớp với tháng 12. Báo cáo mình nộp rồi, như vậy có phải điều chỉnh lại không

Bạn kê khai thuế GTGT tháng 12/07 vào tháng 01/08 => số thuế phải nộp còn đến cuối tháng 12/07 phải bằng số thuế trên BCTC. Vậy cuối cùng con số nào đúng vậy bạn ?/? theo BCTC đ1ung hay theo BCT đúng và sai thì tại sao sai ?

 

[Nam Tước]

Ðề: Điều chỉnh Thuế GTGT

Các bạn ơi trong tháng 12/2007 mình đã nộp 1,8tr tiền thuế GTGT theo kê khai tháng, nhưng vừa rồi làm báo cáo tài chính cuối năm thì thấy số thuế GTGT còn phải nộp là 300 nghìn, như vậy không khớp với tháng 12. Báo cáo mình nộp rồi, như vậy có phải điều chỉnh lại không

Có trường hợp xảy ra :
- T12 nộp đủ => Từ tháng 01 -> 11 nộp thiếu.
Không phải T12 nộp đủ tiền thuế thì BCTC sẽ không lệch.

 

[Dragon489]

Ðề: Điều chỉnh Thuế GTGT

Có trường hợp xảy ra :
- T12 nộp đủ => Từ tháng 01 -> 11 nộp thiếu.
Không phải T12 nộp đủ tiền thuế thì BCTC sẽ không lệch.

Cái này không phải là nộp đủ hoặc nộp thiếu nữa, mà là bỏ quên chưa kê khai nộp thuế, hoặc sai số liệu.

Nguyên văn bởi chí luân
Các bạn ơi trong tháng 12/2007 mình đã nộp 1,8tr tiền thuế GTGT theo kê khai tháng, nhưng vừa rồi làm báo cáo tài chính cuối năm thì thấy số thuế GTGT còn phải nộp là 300 nghìn, như vậy không khớp với tháng 12. Báo cáo mình nộp rồi, như vậy có phải điều chỉnh lại không

Em kiểm tra lại sổ sách, và các công thức tính xem nó sai ở đâu thì mới biết cách sửa chữa được.

 

[Girlsmiling]

Ðề: Điều chỉnh Thuế GTGT

Đúng là bạn phải xem xét lại số liệu thui. Là bạn kê khai thiếu HĐ đầu ra hay là thế nào? Từ đó mới tìm ra hướng giải quyết chính xác được.

 

[Minh Hanh]

Ðề: Điều chỉnh Thuế GTGT

Các bạn ơi trong tháng 12/2007 mình đã nộp 1,8tr tiền thuế GTGT theo kê khai tháng, nhưng vừa rồi làm báo cáo tài chính cuối năm thì thấy số thuế GTGT còn phải nộp là 300 nghìn, như vậy không khớp với tháng 12. Báo cáo mình nộp rồi, như vậy có phải điều chỉnh lại không

Theo mình bạn phải lập bảng kê nộp bổ sung càng sớm càng tốt , tất nhiên khi lập bảng kê nộp bổ sung bạn sẽ biết rõ nguyên nhân và thời gian vì sao nộp thiếu , ngoài ra còn phải nộp phạt nữa đấy ( do nộp chậm ) .

 

[chí luân]

Ðề: Điều chỉnh Thuế GTGT

Theo mình bạn phải lập bảng kê nộp bổ sung càng sớm càng tốt , tất nhiên khi lập bảng kê nộp bổ sung bạn sẽ biết rõ nguyên nhân và thời gian vì sao nộp thiếu , ngoài ra còn phải nộp phạt nữa đấy ( do nộp chậm ) .

Mình nộp như thế là thừa, đâu phải là thiếu, vậy bị nộp phạt ở điểm nào
-----------------------------------------------------------------------------------------

mình thấy bạn chiluan nói đúng đấy

Cái này không phải là nộp đủ hoặc nộp thiếu nữa, mà là bỏ quên chưa kê khai nộp thuế, hoặc sai số liệu.



Em kiểm tra lại sổ sách, và các công thức tính xem nó sai ở đâu thì mới biết cách sửa chữa được.

Theo các bạn mình có phải làm điều chỉnh để hoàn thuế không, nếu không làm thì có vấn đề gì không, vì thuế T12 mình nộp cao hơn so với số thuế phải nộp trong báo cáo tài chính mà
-----------------------------------------------------------------------------------------

Đúng là bạn phải xem xét lại số liệu thui. Là bạn kê khai thiếu HĐ đầu ra hay là thế nào? Từ đó mới tìm ra hướng giải quyết chính xác được.

Kê khai hàng tháng của mình là chính xác rồi, chỉ có thể là nhầm lẫn sổ chi tiết thuế GTGT 133/333 thôi, như thế thuế GTGT T12 mình đã nộp là chính xác rồi, nhưng thuế GTGT phải nộp trong BCTC lại thấp hơn ở T12 vậy mình có phải làm điều chỉnh lại không
-----------------------------------------------------------------------------------------

Bạn kê khai thuế GTGT tháng 12/07 vào tháng 01/08 => số thuế phải nộp còn đến cuối tháng 12/07 phải bằng số thuế trên BCTC. Vậy cuối cùng con số nào đúng vậy bạn ?/? theo BCTC đ1ung hay theo BCT đúng và sai thì tại sao sai ?

Con số đúng là GTGT T12 vì hàng tháng mình kê khai là đúng, mình đang xem lại BCTC, nhưng nếu sai như vậy mà mình không điều chỉnh thì có vấn đề gì không

 

[DaLat]

Ðề: Điều chỉnh Thuế GTGT

mình thấy bạn chiluan nói đúng đấy

Ủa chiluan là người đưa ra câu hỏi, người ta còn chưa biết đúng chổ nào mà lehang biết chổ đúng rồi thì quả thật là thiên tài, khâm phục - khâm phục, đáng học hửi các bác nhở

Mình nộp như thế là thừa, đâu phải là thiếu, vậy bị nộp phạt ở điểm nào

Có phạt ở chổ nào [you] nhở

Theo các bạn mình có phải làm điều chỉnh để hoàn thuế không, nếu không làm thì có vấn đề gì không, vì thuế T12 mình nộp cao hơn so với số thuế phải nộp trong báo cáo tài chính mà

Kê khai hàng tháng của mình là chính xác rồi, chỉ có thể là nhầm lẫn sổ chi tiết thuế GTGT 133/333 thôi, như thế thuế GTGT T12 mình đã nộp là chính xác rồi, nhưng thuế GTGT phải nộp trong BCTC lại thấp hơn ở T12 vậy mình có phải làm điều chỉnh lại không

Bạn chiluan xem lại hai câu trả lời này của bạn hen, mình thấy mâu thuẫn.

 

[Nam Tước]

Ðề: Điều chỉnh Thuế GTGT

Ủa chiluan là người đưa ra câu hỏi, người ta còn chưa biết đúng chổ nào mà lehang biết chổ đúng rồi thì quả thật là thiên tài, khâm phục - khâm phục, đáng học hửi các bác nhở

Có phạt ở chổ nào [you] nhở


Bạn chiluan xem lại hai câu trả lời này của bạn hen, mình thấy mâu thuẫn.

- Thiên tài vì bẩm sinh đã thế
- Bị phạt vì chậm nộp 300k thì phải ?
- Quá mâu thuẩn luôn.

 

[Hathuong]

Ðề: Điều chỉnh Thuế GTGT

hathuong nghĩ chắc chi luan sai ở sổ chi tiết. Ý chiluan hỏi nộp BCTC sai số thuế so với số thuế đã nộp cho t12/2007 thì có cần sửa lại ko?
Cái này chắc chắn là phải sửa lại rùi đúng ko pàcon. Bây giờ vãm còn thời gian mà.
Ha thuong nói vậy có đúng ko???

 

[accountanthy]

Ðề: Điều chỉnh Thuế GTGT

Có trường hợp xảy ra :
- T12 nộp đủ => Từ tháng 01 -> 11 nộp thiếu.
Không phải T12 nộp đủ tiền thuế thì BCTC sẽ không lệch.

MÌnh thấy khả năng này rất dễ xảy ra, bạn nên rà soát lại và điều chỉnh. Chúc thành công.