Điều chỉnh thuế GTGT

[DanhFinancia]

Chào các anh chị?
Em mới đi làm và có 1 vấn đề không biết giải quyết thế nào: Tháng 12/2010 trên tờ khai thuế của công ty có số thuế phải nộp là 3.933.289, nhưng trên số dư cuối kỳ của sổ chi tiết 3331 lại là 3.958.339=> lệch 25.050đ, sang tháng 04/2011 bên em nộp thuế chưa cộng tiền phạt nộp chậm là 4.034.714đ => lệch 76.375đ, tổng số thuế phát sinh từ tháng 01/2011 đến tháng 12/2011 phải nộp là 6.113.833đ, nhưng do các chênh lệch trên mà số thuế trên sổ chi tiết của em lại không bằng với số thuế phải nộp trên tờ khai là 6.037.458đ => lệch 76.375đ. Như vậy bây giờ em phải làm như thế nào để SDCK của TK3331 bằng với số thuế phải nộp là 6.113.833đ, hạch toán ra làm sao, các anh (chị) có cách giải quyết không chỉ giùm em với? Thanhk các anh (chị) nhiều.

 

[Love You]

Ðề: Điều chỉnh thuế GTGT

Bạn hạch toán đúng theo Hóa đơn chứng từ. Nếu Báo cáo thuế sai thì điều chỉnh báo cáo thuế,

Tháng 12/2010 trên tờ khai thuế của công ty có số thuế phải nộp là 3.933.289, nhưng trên số dư cuối kỳ của sổ chi tiết 3331 lại là 3.958.339=> lệch 25.050đ => Coi lại sổ sách hay Báo cáo thuế sai,

sang tháng 04/2011 bên em nộp thuế chưa cộng tiền phạt nộp chậm là 4.034.714đ => lệch 76.375đ => Cái này kg hiểu, kg công tiền phạt chậm nộp nên lệch 76.375đ là sao?

 

[DanhFinancia]

Ðề: Điều chỉnh thuế GTGT

Bên thuế gửi về cơ quan em 1 tờ thông báo nợ tiền thuế và tiền phạt nộp chậm, với số tiền thuế GTGT chưa cộng phạt là 4.034.714, số tiền này lệch 76.375đ so với SDCK Tk 3331: 3958.339đ, trong khi đó số thuế phải nộp trên tờ khai là 3.933.289đ (tờ khai tháng 12/2010), cả 3 số đều không giống nhau, em mới vào làm nên không biết giải quyết vấn đề này như thế nào? Mong anh giúp e với. Nếu báo cáo thuế sai thì phải làm như thế nào đây a. E thanhk anh nhiều

 

[nvanchinh192]

Ðề: Điều chỉnh thuế GTGT

Bên thuế gửi về cơ quan em 1 tờ thông báo nợ tiền thuế và tiền phạt nộp chậm, với số tiền thuế GTGT chưa cộng phạt là 4.034.714, số tiền này lệch 76.375đ so với SDCK Tk 3331: 3958.339đ, trong khi đó số thuế phải nộp trên tờ khai là 3.933.289đ (tờ khai tháng 12/2010), cả 3 số đều không giống nhau, em mới vào làm nên không biết giải quyết vấn đề này như thế nào? Mong anh giúp e với. Nếu báo cáo thuế sai thì phải làm như thế nào đây a. E thanhk anh nhiều

Số dư 3331 là thể hiện tổng số tiền thuế GTGT cty còn nợ thuế, bạn phải kiểm tra lại chứng từ nộp thuế và cộng thêm số số thuế còn nợ rồi đối chiếu lại với thuế nhé.