Điều chỉnh thuế GTGT

[trangdtv]

Mọi người cho em hỏi chút. Trong tháng 9 khi em kê khai thuế GTGT đầu vào thì có một HĐ không mang tên c.ty em nhưng em lại lỡ kê khai vào. Vậy bây giờ em phải điều chỉnh thuế như thế nào ạ? Và c.ty em sẽ phải nộp phạt bao nhiêu?
Cho em cảm ơn mọi người trước nha!

 

[Kidmandang]

Ðề: Điều chỉnh thuế GTGT

Mọi người cho em hỏi chút. Trong tháng 9 khi em kê khai thuế GTGT đầu vào thì có một HĐ không mang tên c.ty em nhưng em lại lỡ kê khai vào. Vậy bây giờ em phải điều chỉnh thuế như thế nào ạ? Và c.ty em sẽ phải nộp phạt bao nhiêu?

Kê khai sai thì bạn làm 01/KHBS điều chỉnh lại
Sai đầu vào nhưng có làm tăng số thuế phải nộp ko? nếu phát sinh số thuế phải nộp thì bạn bị nộp phạt 0.05%/Ngày kể từ ngày 21/10 (do là kỳ kê khai thuế T9) - nếu số thuế sau khi điều chỉnh vẫn âm (vẫn được khấu trừ) thì ko bị nộp phạt !!

 

[naythiketoan]

Ðề: Điều chỉnh thuế GTGT

các bạn làm ơn cho mình hỏi,

mình sử dụng phần mềm kê khai thuế bản 2.1.0 để khai báo thế GTGT, công ty mình ko có đầu ra lẫn đầu vào mảng này nên mình để 0 hết. Nhưng khi in ra thì lại ko thấy các giá trị số 0 này mà toàn các ô trắng (trước khi in thì đều nhìn thấy các giá trị số 0 này). Xin hỏi đây là do quy định của phần mềm (quy định các giá trị =0 sẽ ko được in ra) hay là do mình đã sai quy trình nào ạ?

xin chân thành cảm ơn!

 

[biennhohtx05]

Ðề: Điều chỉnh thuế GTGT

các bạn làm ơn cho mình hỏi,

mình sử dụng phần mềm kê khai thuế bản 2.1.0 để khai báo thế GTGT, công ty mình ko có đầu ra lẫn đầu vào mảng này nên mình để 0 hết. Nhưng khi in ra thì lại ko thấy các giá trị số 0 này mà toàn các ô trắng (trước khi in thì đều nhìn thấy các giá trị số 0 này). Xin hỏi đây là do quy định của phần mềm (quy định các giá trị =0 sẽ ko được in ra) hay là do mình đã sai quy trình nào ạ?

xin chân thành cảm ơn!

Phần mền HTKK mặc định các ô giá trị không có số liệu thì không cần ghi, nếu có ghi giá trị "0" thì in ra cũng không thể hiện, như vậy bạn gặp trường hợp này là đúng rồi, không sai quy trình gì cả. Tuy nhiên nếu không có phát sinh thì bạn chỉ cần đánh dấu vào ô "không phát sinh hoạt động mua bán trong kỳ" (ô số 10) là được, khi đó in ra sẽ chỉ có 1 tờ khai (không có bảng kê bán ra, mua vào).

 

[huongnx09]

Ðề: Điều chỉnh thuế GTGT

Có cách khác để khôg mất thuế đầu vào mà HĐ vẫn hợp lệ - Bạn có thể mang HĐ đỏ đến bên bán và đề nghị họ kê viết bổ xung tên cty bạn vào ...

 

[ng_thanhluan]

Ðề: Điều chỉnh thuế GTGT

một hoá đơn làm sao sử dụng cho hai công ty hả bạn?