Anh Chị cho em hỏi chút Cty em tháng 11 thuế gtgt bị âm em đi nộp tiền luôn rồi qua tháng 12 em đưa số thuế bị âm đó vào chỉ tiêu nào trên tờ khai ạ, chỉ tiêu tăng hay chỉ tiêu giãm ạ. Anh Chị cố gắng giúp em với em cảm ơn
Bị âm là sao bạn? theo mình hiểu cty bạn vẫn dc khấu trừ thuế sang kỳ sau, và thuế này tự nhảy sang báo cáo T 12 ở chỉ tiêu :22 thuế GTGT kỳ truc con dược khấu trừ chuyển sang
Trên tờ khai tháng 11 bạn phản ánh số thuế âm vào chỉ tiêu 41 - Thuế GTGT chưa khấu trừ hết kỳ này, nó sẽ tự động nhảy sang chỉ tiêu 22 trên tờ khai tháng 12. TK 133 vẫn dư Nợ bạn nhé.