Điều chỉnh thuế GTGT KHBS

[dinhmenh263]

Các anh chị cho em hỏi tháng 09 em báo cáo thuế giảm 70.000 tiền thuế GTGT. Vậy tháng 10 em điều chỉnh trong KHBS ra sao. điều chỉnh tăng lên 70.000 trong tháng 10 trong KHBS em vào chỉ tiêu nào. số ngày nộp chậm và số tiền phạt tinh như thế nào.khi điều chỉnh xong e in ra và nộp kèm với từ khai thuế tháng 10 như vậy có đúng ko? Em mới vào nghề mong các chị giúp đỡ, Cảm ơn nhiều!!!

 

[phuong trang]

Ðề: Điều chỉnh thuế GTGT KHBS

Mình chưa rõ câu hỏi của bạn lắm. Có nghĩa là T9 tờ khai của bạn bị sai ( giảm 70.000) so với thực tế và bây giờ bạn mới phát hiện ra, chờ đến T10 làm Điều chỉnh kê khai bổ sung có phải không? Trước tiên bạn phải xác định 70.000 giảm đó là Thuế GTGT được khấu trừ ( do kê trùng......) hay là giảm thuế GTGT phải nộp ( do kê nhầm HĐ huỷ, kê trùng....) hay là giảm do chuyển số thuế được khấu trừ từ tháng trước sang.... thì mới biết được chỉ tiêu ghi giảm là chỉ tiều 11, 23, .....được chứ

 

[dinhmenh263]

Ðề: Điều chỉnh thuế GTGT KHBS

70.000 là do mình kê sai. số đúng là 4.299.148 mà mình kê 4.229.148 . như vậy sẽ làm giảm số thuế gtgt được khấu trừ. mà minh ko biết điều chỉnh sao ,bạn cho ý kiến giúp mình nha.Thanks!!!

 

[thuhien105]

Ðề: Điều chỉnh thuế GTGT KHBS

70.000 là do mình kê sai. số đúng là 4.299.148 mà mình kê 4.229.148 . như vậy sẽ làm giảm số thuế gtgt được khấu trừ. mà minh ko biết điều chỉnh sao ,bạn cho ý kiến giúp mình nha.Thanks!!!

Bạn vào pm HTKK vào phần khai bổ sung mẫu 01/KHBS và khai điều chỉnh giảm

 

[dinhmenh263]

Ðề: Điều chỉnh thuế GTGT KHBS

Mình biết vậy mà điều chỉnh ntn , chỉ tiêu nào thì mình ko biết, bạn cho mình ý kiến tiếp nha

 

[thuhien105]

Ðề: Điều chỉnh thuế GTGT KHBS

Mình biết vậy mà điều chỉnh ntn , chỉ tiêu nào thì mình ko biết, bạn cho mình ý kiến tiếp nha

bạn mở cái mẫu 01/KHBS (THUẾ GTGT ) có 3 cột- 1.số thuế đã kê khai...? 2.số thuế điều chỉnh (bạn nhập số thuế đúng được khấu trừ vào đây) - 3.số tiền thuế giảm
- nếu bạn chưa nộp tờ khai thuế tháng này thì làm tờ khai điều chỉnh tháng trước còn nếu bạn nộp rùi thì làm tơf khai điều chỉnh tháng này ok

 

[boden]

Ðề: Điều chỉnh thuế GTGT KHBS

Trong KHBS-01GTGT của tháng 09, bạn chọn:
II. Chỉ tiêu điều chỉnh giảm số thuế phải nộp:
Tổng số thuế GTGT được khấu trừ kỳ này: [23], bạn điền vào 'số điều chỉnh' số đúng của hoá đơn.

 

[nhienrose]

Ðề: Điều chỉnh thuế GTGT KHBS

cả nhà ơi! giúp e vơí tờ khai thuế GTGT đầu ra tháng 03 & tháng 05 cty kê giảm doanh thu jo e có còn điều chỉnh KHBS kịp ko ? nếu jo điều chỉnh có bị phạt ko? cả nhà biết chỉ giúp e đang cần gấp

 

[phuong trang]

Ðề: Điều chỉnh thuế GTGT KHBS

Vậy bạn làm điều chỉnh đi. Bị phạt hay không bị phạt phụ thuộc vào thuế GTGT của bạn còn được khấu trừ hàng tháng còn hay không. Nếu thuế GTGT được khấu trừ còn nhiều hơn số tiều thuế điều chỉnh tăng phải nộp thì cty không bị phạt. Còn nếu thuế GTGT được khấu trừ hàng tháng không còn hoặc ít hơn số thuế GTGT điều chỉnh tăng phải nộp thì Cty bạn sẽ phải nộp phạt