điều chỉnh thuế GTGT đầu ra

[dinhquynh96]

giúp mình gấp với vì hôm nay là ngày cuối nộp thuế rùi, trong tháng 11, mình phát hiện ra thang 1.3.5.6 bi sai thuế lên bây giờ mình mới làm tờ khai bổ sung cho 4 thang đó. trong đó có 2 tháng điều chỉnh tăng, và thuế họ nói là em phải làm tờ khai bổ sung và đi nộp tiền thuế luôn, nhưng em muôn hỏi là trong tháng 11 này em có ghi vào phần điều chỉnh tăng giảm doanh thu nữa hay không? vì nếu ghi vào thi coi như em nộp thuế 2 lần ah? vi du thuê thang 11 nộp 10 tr, dieu chỉnh tăng 2 tr, giảm 1 tr. vậy tiền thuế nộp cuối cung là 11 tr, nhưng minh lại nộp 2tr tăng rui, vậy tổng minh nộp la 13 tr thì không đúng

 

[yenmaidang]

Ðề: điều chỉnh thuế GTGT đầu ra

Trên tờ khai tháng 11 số tiền bạn phải nộp là 11tr nhưng nếu bạn nộp 2tr rồi thì bạn trừ đi chỉ còn phải nộp 9tr nữa thôi

 

[huynhthiluu]

Ðề: điều chỉnh thuế GTGT đầu ra

Bạn mở mẫu 01/KKBS ra và làm. ví dụ:
Tháng 01: bạn khai 3331: 240.000
Đến tháng 06 bạn phát hiện tháng 01 số thuế 3331: 340.000
Bạn chỉ cần chọn tờ khai thuế tháng 01 và nhập số thuế điều chỉnh vào
Bạn cộng số thuế tăng và số thuế cần nộp trong tháng 06 rui nộp thuế là được

 

[dinhquynh96]

Ðề: điều chỉnh thuế GTGT đầu ra

chiều nay mình đã đi hỏi cán bộ phòng tuyên truyển rùi, mình phải làm 4 tò khai bổ sung, to khai bổ sung điều chỉnh tăng thì mình đi nộp thuế, còn to khai điều chỉnh giảm thì mình làm mẫu 01-3/gtgt và chỉ kê khai số điều chỉnh giảm cho thang 11 thui, nhu vậy mình ko phải nộp thuế 2 lần