Các anh chị dúp em với công ty em làm về xây dựng có rất nhiều công trình khi phat sinh doanh thu em hạch toán doanh thu chua thu tiền ngay:
Nợ TK131: Phải thu
Có Tk5114: Doanh thu xây lắp(chi tiết cho từng công trình)
Có Tk33311: Thuế đầu ra(chi tiết cho từng công trình)
Nhưng em hạch toán nhầm 33311 của công trình A vào công Trình B từng thang 12 năm 2008 diến bây giờ khi đối chuyeu công nợ mới phát hiện ra giờ em phải làm như thế nào các anh chị dúp em với.
Có phải làm 1 bảng kê nói rõ lí do hạch toán nhầm và điều chỉnh 33311 tăng công trinh A và giảm 33311 công trình B không ạ ?
Nợ TK131: Phải thu
Có Tk5114: Doanh thu xây lắp(chi tiết cho từng công trình)
Có Tk33311: Thuế đầu ra(chi tiết cho từng công trình)
Nhưng em hạch toán nhầm 33311 của công trình A vào công Trình B từng thang 12 năm 2008 diến bây giờ khi đối chuyeu công nợ mới phát hiện ra giờ em phải làm như thế nào các anh chị dúp em với.
Có phải làm 1 bảng kê nói rõ lí do hạch toán nhầm và điều chỉnh 33311 tăng công trinh A và giảm 33311 công trình B không ạ ?