Điều chỉnh Hóa Đơn thế nào?

[Nga Thu Phạm]

Bên DN em có 02 HD xuất trong T01/2010 và bị hủy do em xuất sai thuế suất (lúc đầu xuất với thuế suất 5% như năm 2009). Và em đã xuất lại trong T01. Nhưng bên Khách hàng vẫn không đồng ý bởi vì dịch vụ mà em xuất HD đó phát sinh năm 2009 ( em để sang năm 2010 mới xuất vì trốn doanh thu) nên khi xuất sang năm 2010 thuế suất là 10% nên thành tiền nhiều hơn. Vì 02 HD kia em đã làm báo cáo thuế T01/2010, ssang T02/2010 em phải xuất lại 02 HD này và phải điều chỉnh lại số tiền trước thuế. Vậy anh chị cho em hỏi trong báo cáo thuế T02/2010 này em phải xử lý thế nào với 02 HD xuất lại kia?

 

[Mèo Mướp]

Ðề: Điều chỉnh Hóa Đơn thế nào?

Bên DN em có 02 HD xuất trong T01/2010 và bị hủy do em xuất sai thuế suất (lúc đầu xuất với thuế suất 5% như năm 2009). Và em đã xuất lại trong T01. Nhưng bên Khách hàng vẫn không đồng ý bởi vì dịch vụ mà em xuất HD đó phát sinh năm 2009 ( em để sang năm 2010 mới xuất vì trốn doanh thu) nên khi xuất sang năm 2010 thuế suất là 10% nên thành tiền nhiều hơn. Vì 02 HD kia em đã làm báo cáo thuế T01/2010, ssang T02/2010 em phải xuất lại 02 HD này và phải điều chỉnh lại số tiền trước thuế. Vậy anh chị cho em hỏi trong báo cáo thuế T02/2010 này em phải xử lý thế nào với 02 HD xuất lại kia?

T1 bạn xuất HD rôi và bây giờ huỷ nó đi. Thủ tục huỷ chắc oki hết rồi

Còn báo cáo thuế. Bi giờ với 02 H Đ T1 bạn làm tờ khai bổ sung điều chỉnh giảm VAt đầu ra phải nộp ở T1 và 02 H Đ tháng 2 bạn kê khai bình thường

Chú ý Báo cáo sử dụng hoá đơn nhé! Tháng 1 cũng làm lại lun nhỉ?? vì 2 cái đó bỏ mà

 

[ai san]

Ðề: Điều chỉnh Hóa Đơn thế nào?

Theo mình thì bạn nên thu bên đối tác 5% VAT thôi, nhưng vẫn xuất 10%VAT. Vì từ năm 2010 thì không được giảm 50% thuế suất nữa (bạn lên Cục thuế Tp.HCM mua tài liệu quyết toán thuế 2010 xem thêm nhé!)Nếu huỷ 02 HĐ của tháng 01 (đã huỷ một lần rồi) bây giờ lại huỷ thêm lần nữa (nội dung chỉ là 5% và 10% VAT) thì rắc rối cho quyết toán thuế sau này.
Cty chịu thiết 5% VAT đó thì sẽ dễ làm việc hơn.
Bạn nghỉ cách này như thế nào?

 

[Nga Thu Phạm]

Ðề: Điều chỉnh Hóa Đơn thế nào?

Bên KH đâu chịu, họ còn gửi công văn cho bên mình đó chứ. Hic- dù sao mình cũng xuất lại rùi.

 

[Mèo Mướp]

Ðề: Điều chỉnh Hóa Đơn thế nào?

Bên KH đâu chịu, họ còn gửi công văn cho bên mình đó chứ. Hic- dù sao mình cũng xuất lại rùi.

Đã huỷ rồi và đã viết cái khác rồi thì cứ làm như mình nói á. điều chỉnh và kê khai bthg