Điều chỉnh giảm thuế GTGT như thế nào?

[M.Tuyết]

Ðề: Điều chỉnh giảm thuế GTGT như thế nào?

bạn làm theo mẫu 01/KHBS lấy trong phần mềm HTKK 2.1 đó có mã vạch luôn.bạn điều chỉnh chỉ tiêu 23 đó

 

[meo.big]

Ðề: Điều chỉnh giảm thuế GTGT như thế nào?

điều chỉnh giảm thuế đầu vào thì hình như có bị phạt đấy bạn

 

[M.Tuyết]

Ðề: Điều chỉnh giảm thuế GTGT như thế nào?

đúng đó, bạ cứ nhập vô rùi trong phần HTKK sẽ tính ra ngày trễ và số tiền phạt luôn

 

[cattuong]

Ðề: Điều chỉnh giảm thuế GTGT như thế nào?

Nhưng không biết phần mềm 2.1 nó bị sao mà vô phần khai bổ sung mẫu 01/KHBS vẫn không được, mình đã cài lại nhưng vẫn không được

 

[hakim252]

Ðề: Điều chỉnh giảm thuế GTGT như thế nào?

Nhưng không biết phần mềm 2.1 nó bị sao mà vô phần khai bổ sung mẫu 01/KHBS vẫn không được, mình đã cài lại nhưng vẫn không được

Hình như là bạn phải vào chỗ khai thuế gtgt chọn tất cả các phụ lục ke khai ở đó. Rồi mới chọn sang phần khai bổ sung
Lần trước hình như mình cũng làm như vậy, minh cũng không nhớ rõ lắm
Chúc bạn thành công, giáng sinh vui vẻ

 

[truongthon]

Ðề: Điều chỉnh giảm thuế GTGT như thế nào?

e đã kê khai lộn thuế gtgt đầu vào tiền điện từ tháng 01 đến tháng 7,bây giờ em muốn điều chỉnh giảm tiền thuế gtgt được khấu trừ của 07 tháng này e phải làm sao?năm nay công ty em chưa có phát sinh doanh thu nên chỉ làm giảm số thuế gtgt được khấu trừ thôi, như zậy có bị phạt gì không ạh?mẫu 01/KHBS lấy ở đâu ạh?cám ơn các anh chị nhiều.điều chỉnh tổng số tiền của 07 tháng hay như thế nào ?

trường hợp bạn điều chỉnh giảm số thuế GTGT được khấu trừ,
Bạn làm điều chỉnh thì số liệu trên 01/KKBS
trong tháng kê khai hiện tại, số điều chỉnh sẽ thể hiện ở phụ lục 01-03/GTGT,đưa số chênh lệch này p vào TK01/GTGT của tháng kê khai! __________________

 

[cattuong]

Ðề: Điều chỉnh giảm thuế GTGT như thế nào?

Mình chưa hiểu lắm.nghĩa là phải tổng cộng cả 07 tháng hay từng tháng riêng.ma cho mình hỏi lun từ HTKK làm sao kết xuất dữ liệu ra file pdf được.thanks nhiều.

 

[nuipleiku]

Điều chỉnh thuế GTGT

Cho mình hỏi:
Tháng 12/008: Thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang[11]: 2.829.840đ
Tổng số thuế GTGT của HHDV mua vào[22]: 47.037.475
Tổng số thuế GTGT được khấu trừ kỳ này[ 23]: 49.867.315
Mình đã kê khai sai ở mục [23] làm tẳng Thuế GTGT chưa khấu trừ hết kỳ này là 2.829.840, đến tháng 12/2009 mới phát hiện sai.Vậy giờ phải làm thế nào?Các anh chi giúp em với.Thanks.

 

[truongthon]

Ðề: Điều chỉnh thuế GTGT

khai điều chỉnh nha bạn, nhưng việc điều chỉnh này sẽ ảnh hưởng đến BCTC của năm 2008 đó, bạn nên tham khảo ý kiến của mọi người

 

[nuipleiku]

Ðề: Điều chỉnh thuế GTGT

Trên BCTC 2008 là số đúng, chỉ có tờ khai thuế sai thoi Truong thon oi, vậy phải làm điều chỉnh như thế nào ạ?

 

[truongthon]

Ðề: Điều chỉnh thuế GTGT

mình không rõ bạn sai ở đây là bạn đã kê khai sai làm tăng số thuế GTGT còn được khấu trừ hay là giảm?
Nhưng tất cả các trường hợp sai sót điều chỉnh thì bạn đều phải làm mẫu 01/KHBS nhé
Làm lại tờ khai của tháng cần khai bổ sung, điều chỉnh

 

[betrangxxx]

Ðề: Điều chỉnh thuế GTGT

Trên BCTC 2008 là số đúng, chỉ có tờ khai thuế sai thoi Truong thon oi, vậy phải làm điều chỉnh như thế nào ạ?

Giờ bạn làm điều chỉnh theo mẫu 01/KHBS điều chỉnh giảm số thuế được khấu trừ tháng 12/2008. Sẽ bị phạt chậm nộp đấy.
Tờ khai thuế Tháng 12/2009 bạn làm thêm Phụ lục 01-3/GTGT để điều chỉnh tăng số thuế GTGT nhé. Số tiền trên Phụ lục này tương ứng với chỉ tiêu [35] của tờ khai thuế T12/2009 (do chỉ tiêu [21] không được ghi).

Thân !

 

[nuipleiku]

Ðề: Điều chỉnh thuế GTGT

Làm tăng số thuế GTGT còn được khấu trừ?vậy phải điều chỉnh ở mục nào?e không biết giúp e với,thanks.

 

[betrangxxx]

Ðề: Điều chỉnh thuế GTGT

mình không rõ bạn sai ở đây là bạn đã kê khai sai làm tăng số thuế GTGT còn được khấu trừ hay là giảm?
Nhưng tất cả các trường hợp sai sót điều chỉnh thì bạn đều phải làm mẫu 01/KHBS nhé
Làm lại tờ khai của tháng cần khai bổ sung, điều chỉnh

Câu hỏi đầu tiên bạn ý nói là sai sót làm "tăng Thuế GTGT chưa khấu trừ hết kỳ này" truongthon àk

 

[dothoa253]

Điều chỉnh thuế GTGT đầu vào

giúp tớ với. Tớ có 1 HĐ đầu vào tháng11- tiền điện thoại đứng tên GĐ cty. mình đem kê khai thuế cho công ty rùi. giúp mình cách sửa với! Thanhk you cả nhà!

 

[pq2412]

Ðề: Thuế GTGT

giúp tớ với. Tớ có 1 HĐ đầu vào tháng11- tiền điện thoại đứng tên GĐ cty. mình đem kê khai thuế cho công ty rùi. giúp mình cách sửa với! Thanhk you cả nhà!

nếu có mã số thuế của cty thì đc còn nếu ko thì bạn là điều chỉnh giảm thuế GTGT đầu vào nhé

 

[binhdinh]

Ðề: Thuế GTGT

Hóa đơn tiền điện thoại phải có tên, địa chỉ, mã số thuế của công ty mới đc khấu trừ thuế bạn nhé! bạn bổ sung điều chỉnh giảm thuế là đc thôi.

 

[dothoa253]

Ðề: Thuế GTGT

có thẻ nói cho mình cụ thể cách làm được không.Tớ vừa ra trường còn non nớt lắm.huhu. Liệu có bị thuế phạt k? phạt bao nhiêu?

 

[betrangxxx]

Ðề: Thuế GTGT

có thẻ nói cho mình cụ thể cách làm được không.Tớ vừa ra trường còn non nớt lắm.huhu. Liệu có bị thuế phạt k? phạt bao nhiêu?

Trường hợp của bạn cụ thể thế nào? bạn có thể nói rõ được không?

Thân !

 

[gadoi]

Ðề: Điều chỉnh thuế GTGT

Cả nhà ơi, giúp mình với. Tháng 10 mình kê khai nhưng không kiểm tra kỹ hóa đơn GTGT, giờ kiểm tra lại thấy một vài hóa đơn viết sai tên cty và sai địa chỉ cty, mấy hóa đơn đó chắc không hợp lệ. Giờ mình phải điều chỉnh lại. Cả nhà giúp mình cách điều chỉnh với. Điều chỉnh lại có phải nộp phạt k?Mình mới đi làm nên có nhiều bỡ ngỡ lắm.Thanks cả nhà nhiều.

Bạn fải nói rõ xem đó là hoá đơn đầu ra hay đầu vào chứ. Nếu là hoá đơn đầu ra thì làm biên bản huỷ hoá đơn( có chữ ký 2 bên), làm lại báo cáo sử dụng hoá đơn rồi nộp cho chi cục thuế quản lý ( sẽ bị phạt). Đồng thời đó, bạn fải điều chỉnh cả doanh thu của tháng 10 nữa. Nếu là hoá đơn đầu vào thì bạn fải điều chỉnh tăng số thuế fải nộp của tháng 10 theo mẫu 01/KHBS. Nếu tháng 10 bạn vẫn fải nộp thuế GTGT thì bạn sẽ fải nộp phạt theo số tiền KHBS (tự chuyển) có ghi, còn nếu tháng 10 bạn dc khấu trừ và còn chuyển kỳ sau thì k bị phạt đâu. Bạn làm sớm đi nhé, cứ 1 ngày thì số tiền nộp phạt sẽ tăng lên đó. chúc bạn thành công.!