Điều chỉnh giảm theo 01/KHBS

[mauty]

Hôm trước mình ghi sai số tiền trên HD đã khai thuế T1, nay mình làm tờ điều chinh giảm 01/khbs.
Mình nộp tờ khai tháng 2, ghi giảm số thuế GTGT phải nộp (mục 37 trên tờ khai 01/GTGT) mà chi cục bảo không được. Và bắt mình khai tháng 2 như bình thường. Nhưng mình nói, tháng 1 mình đã nộp thuế GTGT cho kho bạc rồi nay điều chỉnh giảm, thì phai ghi vào để được trừ phần đã nộp chứ?
Có bạn nào có ý kiến gì không? Các bậc tiền bối giúp em vài ý kiến với.
XIn cảm ơn

 

[titbup]

Ðề: Điều chỉnh giảm theo 01/KHBS

Nếu sai số tiền thuế đầu ra điều chỉnh chỉ tiêu 37 thì đúng rồi, đầu vào thì điều chỉnh tăng ở chỉ tiêu 19. Làm thế đúng rồi, cứ làm cứ nộp có gì đâu, hỏi chi cục là tại sao ko được, ai bảo ko được bảo họ ghi luôn vào tờ báo cáo ấy là tại sao ko được để về làm lại.

 

[Arsenal]

Ðề: Điều chỉnh giảm theo 01/KHBS

Hôm trước mình ghi sai số tiền trên HD đã khai thuế T1, nay mình làm tờ điều chinh giảm 01/khbs.
Mình nộp tờ khai tháng 2, ghi giảm số thuế GTGT phải nộp (mục 37 trên tờ khai 01/GTGT) mà chi cục bảo không được. Và bắt mình khai tháng 2 như bình thường. Nhưng mình nói, tháng 1 mình đã nộp thuế GTGT cho kho bạc rồi nay điều chỉnh giảm, thì phai ghi vào để được trừ phần đã nộp chứ?
Có bạn nào có ý kiến gì không? Các bậc tiền bối giúp em vài ý kiến với.
XIn cảm ơn

+Em có xuất hóa đơn điều chỉnh giảm vào thángg 2 ko?Nếu có ==>Kê khai âm trên bảng kê là xong!Ko phải làm điểu chỉnh nữa/
Thật sự anh chưa hiểu ý em hỏi lắm đâu.

 

[cattien]

Ðề: Điều chỉnh giảm theo 01/KHBS

Hôm trước mình ghi sai số tiền trên HD đã khai thuế T1, nay mình làm tờ điều chinh giảm 01/khbs.
Mình nộp tờ khai tháng 2, ghi giảm số thuế GTGT phải nộp (mục 37 trên tờ khai 01/GTGT) mà chi cục bảo không được. Và bắt mình khai tháng 2 như bình thường. Nhưng mình nói, tháng 1 mình đã nộp thuế GTGT cho kho bạc rồi nay điều chỉnh giảm, thì phai ghi vào để được trừ phần đã nộp chứ?
Có bạn nào có ý kiến gì không? Các bậc tiền bối giúp em vài ý kiến với.
XIn cảm ơn

Nếu bạn ghi hóa đơn đúng nhưng lên tờ khai sai thì bạn làm điều chỉnh
Nếu tờ hđơn bạn bị sai thì bạn thu hồi lại, xuất tờ mới và cũng làm điều chỉnh