Điều chỉnh BCT như thế nào ?

[HonguyenQN]

Tháng 5 cty xuất 01 Hóa đơn , đã kê khai thuế, Tháng 8 phát hiện sai ,và xuất lại hóa đơn mới. Bây giờ em phải làm sao, có cần làm điều chỉnh ko? Nếu có thì như thế nào, gồm mẫu gì, các bước làm ra sao , mong các anh chị chỉ bảo giúp.

 

[pq2412]

Ðề: Điều chỉnh BCT như thế nào ?

bạn điều chỉnh trên mẫu 01KHBS nhé

 

[gaubong15_12]

Ðề: Điều chỉnh BCT như thế nào ?

có mẫu điều chỉnh trong phầm mềm hỗ trợ kk thuế bạn vào đó làm theo hướng dẫn là đựoc

 

[Mít Ướt]

Ðề: Điều chỉnh BCT như thế nào ?

Tháng 5 cty xuất 01 Hóa đơn , đã kê khai thuế, Tháng 8 phát hiện sai , bây giờ em phải làm điều chỉnh như thế nào, gồm mẫu gì, các bước làm ra sao , mong các anh chị chỉ bảo giúp.

sai đó bây giờ bạn huỷ xuất cái khác hay thế nào vậy? vì đây là hoá đơn bên bạn xuất ra mà,,,,

Thay cái khác hay là xuất điều chỉnh?

Nếu bỏ thì huỷ hoá đơn đó đi, khai bổ sung điều chỉnh giảm tháng 5 và tháng 8 thì khai bình thường thôi.

Xuất cái khác điều chỉnh thì kê cái điều chỉnh ở tháng này là đc rùi

 

[hangnghiem]

Ðề: Điều chỉnh BCT như thế nào ?

Tháng 5 cty xuất 01 Hóa đơn , đã kê khai thuế, Tháng 8 phát hiện sai , bây giờ em phải làm điều chỉnh như thế nào, gồm mẫu gì, các bước làm ra sao , mong các anh chị chỉ bảo giúp.

Trước hết bạn xem sai cái gì, sai thuế hay doanh thu... 01/KHBS trong TT60 ấy với nội dung là điều chỉnh tờ khai tháng .... và nộp kèm theo BC Thuế tháng này luôn.

 

[HonguyenQN]

Ðề: Điều chỉnh BCT như thế nào ?

sai đó bây giờ bạn huỷ xuất cái khác hay thế nào vậy? vì đây là hoá đơn bên bạn xuất ra mà,,,,

Thay cái khác hay là xuất điều chỉnh?

Nếu bỏ thì huỷ hoá đơn đó đi, khai bổ sung điều chỉnh giảm tháng 5 và tháng 8 thì khai bình thường thôi.

Xuất cái khác điều chỉnh thì kê cái điều chỉnh ở tháng này là đc rùi

Mít ướt ơi chị hỏi đúng ý em rồi đó. Cho em hỏi cty em thì hủy cái cũ và xuất lại cái mới trong tháng 8,chứ ko phải hủy luôn mà ko xuất lại.

 

[Mít Ướt]

Ðề: Điều chỉnh BCT như thế nào ?

Mít ướt ơi chị hỏi đúng ý em rồi đó. Cho em hỏi cty em thì hủy cái cũ và xuất lại cái mới trong tháng 8,chứ ko phải hủy luôn mà ko xuất lại.

Vậy thì bây giờ bên bạn làm biên bản huỷ hoá đơn ghi rõ lý do huỷ, 2 bên kí tá vào này ( huỷ cái cũ đó )

Rồi bây giờ tháng 8 xuất cái khác

xong rồi cái tháng 8 thì đương nhiên kê khai VAt bình thường nè

Cái của tháng 5 đó bạn làm khai bổ sung 01/kbs điều chỉnh giảm VAt đầu ra phải nộp

ở tháng 8 chọn thêm phụ lục 01-3 và làm phụ lục đó theo tờ khai bổ sung nha

Chúc thành công!

 

[HonguyenQN]

Ðề: Điều chỉnh BCT như thế nào ?

Vậy thì bây giờ bên bạn làm biên bản huỷ hoá đơn ghi rõ lý do huỷ, 2 bên kí tá vào này ( huỷ cái cũ đó )

Rồi bây giờ tháng 8 xuất cái khác

xong rồi cái tháng 8 thì đương nhiên kê khai VAt bình thường nè

Cái của tháng 5 đó bạn làm khai bổ sung 01/kbs điều chỉnh giảm VAt đầu ra phải nộp

ở tháng 8 chọn thêm phụ lục 01-3 và làm phụ lục đó theo tờ khai bổ sung nha

Chúc thành công!

Cho em hỏi thêm tí nữa, Ở Tháng 8 làm phụ lục 01-3 thì nó sẽ bắt mình điều chỉnh giảm chỉ tiêu 35 ?, và tờ mà mình điều chỉnh chỉ tiêu 35 đó khi in ra nó sẽ có dòng chữ KÊ KHAI BỔ SUNG, phải ko chị ?

 

[muontennguoi]

Ðề: Điều chỉnh BCT như thế nào ?

Mẫu 01/KHBS dùng khi bạn cần "khai lại" do trước đó đã "kê khai sai so với chứng từ, hóa đơn".
Tức là dùng khi bạn kê khai sai về mặt số học.
Bạn đã lập hóa đơn tháng 5 và đã kê khai đúng như hóa đơn đã lập thì không dùng 01/KHBS để điều chỉnh được.

 

[gauxinh04]

Ðề: Điều chỉnh BCT như thế nào ?

chị mít ướt ơi làm ơn giúp em vơí!
tháng 6/2010, số thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau của em là 72.717.255đ, sang tháng 7 số thuế GTGT còn được khâú trừ kỳ trước chuyển sang, không hiêủ vì lý do gì phần mềm tự động chuyển thành 74.511.667, do em không để ý kỹ nên em đã làm tờ khai của tháng 7 và gưỉ cơ quan thuế mất rôì, như vâỵ là số thuế GTGT được khâú trừ của em bông dưng tăng lên 1.794.412đ, hôm nay em làm kê khai thuế của tháng 8 rôì mơí phát hiện ra, em đang bôí dôí quá, chưa biết phải làm gì để điêù chỉnh hợp lý số liêụ trên, giờ lại đến hạn trót để nộp kê khai thuế tháng 8 rôì, mọng chị chỉ giúp em với!!!!!!!!!!

 

[HonguyenQN]

Ðề: Điều chỉnh BCT như thế nào ?

Mẫu 01/KHBS dùng khi bạn cần "khai lại" do trước đó đã "kê khai sai so với chứng từ, hóa đơn".
Tức là dùng khi bạn kê khai sai về mặt số học.
Bạn đã lập hóa đơn tháng 5 và đã kê khai đúng như hóa đơn đã lập thì không dùng 01/KHBS để điều chỉnh được.

V
Vậy trường hợp của em thì làm sao anh ? (HD Tháng 5 đã khai, Tháng 8 xuất lại )

 

[Mít Ướt]

Ðề: Điều chỉnh BCT như thế nào ?

chị mít ướt ơi làm ơn giúp em vơí!
tháng 6/2010, số thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau của em là 72.717.255đ, sang tháng 7 số thuế GTGT còn được khâú trừ kỳ trước chuyển sang, không hiêủ vì lý do gì phần mềm tự động chuyển thành 74.511.667, do em không để ý kỹ nên em đã làm tờ khai của tháng 7 và gưỉ cơ quan thuế mất rôì, như vâỵ là số thuế GTGT được khâú trừ của em bông dưng tăng lên 1.794.412đ, hôm nay em làm kê khai thuế của tháng 8 rôì mơí phát hiện ra, em đang bôí dôí quá, chưa biết phải làm gì để điêù chỉnh hợp lý số liêụ trên, giờ lại đến hạn trót để nộp kê khai thuế tháng 8 rôì, mọng chị chỉ giúp em với!!!!!!!!!!

Vậy thì đích xác trường hợp của bạn dùng khai bổ sung 01/kbs rồi

điều chỉnh giảm tổng VAt đc khấu trừ kì trc nghĩa là vào mục điều chỉnh tăng VAT đầu ra phải nộp đó

V
Vậy trường hợp của em thì làm sao anh ? (HD Tháng 5 đã khai, Tháng 8 xuất lại )

Là ko cần làm cái khai bổ sung mà làm cái phụ lục 01-3 thôi

quên béng có lần mình cũng bảo bạn mình rồi, và TH như thế ko cần làm khai bổ sung. hic hic!

đỡ 1 công đoạn rồi mà, bạn chỉ cần điền vào phụ lục 01-3 là ok rồi

 

[emyeu102]

Ðề: Điều chỉnh BCT như thế nào ?

làm điều chỉnh giảm thuế đầu ra và nộp tiền phạt nếu như sai số tiền thuế