Có phải điều chỉnh lại thuế GTGT khi kê khai hóa đơn đã thanh toán bằng tiền mặt?

[vananhdt]

Chào các bác,
Các bác cho em hỏi, em làc KT mới , Cty em có1 HD mua máy tính xách tay 39tr, nhưng trả bằng tiền mặt từ tháng 8, đến bây giờ em mới biết là không được khấu trừ thuế nếu như k chuyển khoản các HD mua hàng > 20tr, bây giờ em phải làm sao? em có phải khai giảm thuế VAT được khấu trừ không? HD này có được tính vào chi phí hợp lý không???????
Các bác giúp em với nhé. THanks các bác.

 

[mongyeu_hant]

Ðề: Có phải kê khai lại thuế GTGT

Chào các bác,
Các bác cho em hỏi, em làc KT mới , Cty em có1 HD mua máy tính xách tay 39tr, nhưng trả bằng tiền mặt từ tháng 8, đến bây giờ em mới biết là không được khấu trừ thuế nếu như k chuyển khoản các HD mua hàng > 20tr, bây giờ em phải làm sao? em có phải khai giảm thuế VAT được khấu trừ không? HD này có được tính vào chi phí hợp lý không???????
Các bác giúp em với nhé. THanks các bác.

Hoá đơn đó bạn vẫn được tính vào chi phí bình thường. Nếu muốn được khấu trừ thuế thì bạn thoả thuận với bên bán chuyển trả 39 triệu cho bên bạn rồi bên bạn chuyển khoản trả họ thì mới được khấu trừ.không thì bạn phải làm lại tờ khai thuế thui

 

[have]

Ðề: Có phải kê khai lại thuế GTGT

Hoá đơn đó bạn vẫn được tính vào chi phí bình thường. Nếu muốn được khấu trừ thuế thì bạn thoả thuận với bên bán chuyển trả 39 triệu cho bên bạn rồi bên bạn chuyển khoản trả họ thì mới được khấu trừ.không thì bạn phải làm lại tờ khai thuế thui

Ở đây mình nghi nếu cách thứ nhất thì phải làm thêm hợp đồng mua bán trả chậm

 

[Mèo Mướp]

Ðề: Có phải kê khai lại thuế GTGT

Hoá đơn đó bạn vẫn được tính vào chi phí bình thường. Nếu muốn được khấu trừ thuế thì bạn thoả thuận với bên bán chuyển trả 39 triệu cho bên bạn rồi bên bạn chuyển khoản trả họ thì mới được khấu trừ.không thì bạn phải làm lại tờ khai thuế thui

Bảo bên bán cho mình chuyển khoản trước thì khó đó nhé !! Làm gì có ai chấp nhận chuyện đó hả bạn???

Mình là bên cần mà ! Nên nếu có thân quen với công ty đó thì mình chuyển khoản trả họ sau rùi họ trả lại tiền mặt cho mình . Nhưng mà cách đó cũng ko có khả thi lắm nếu bên bán mà cuôm luôn tiền thì mình cũng đành chịu thôi.............

HĐ đó vẫn Ht chi phí bình thường nhé bạn , chúc bạn thoả thuận với người bán thành công ! vì bên mình cũng đã từng làm thế rùi ..........

 

[pq2412]

Ðề: Có phải kê khai lại thuế GTGT

Chào các bác,
Các bác cho em hỏi, em làc KT mới , Cty em có1 HD mua máy tính xách tay 39tr, nhưng trả bằng tiền mặt từ tháng 8, đến bây giờ em mới biết là không được khấu trừ thuế nếu như k chuyển khoản các HD mua hàng > 20tr, bây giờ em phải làm sao? em có phải khai giảm thuế VAT được khấu trừ không? HD này có được tính vào chi phí hợp lý không???????
Các bác giúp em với nhé. THanks các bác.

hoá đơn như vậy thì bên bạn ko đc khấu trừ thế GTGT đầu vào,như vậy bạn phải làm điều chỉnh giảm số thuế GTGT mua vào nhé. còn hoá đơn này bên bạn vẫn đc tính vào chi phí hợp lý

 

[vananhdt]

Ðề: Có phải điều chỉnh lại thuế GTGT khi kê khai hóa đơn đã thanh toán bằng tiền mặt?

Cám ơn các bác, chắc là mình phải giảm thuế VAT đầu vào thôi, vì cací máy tính đó được mua từ T8 rùi, buồn quá

 

[shopbavien]

Ðề: Có phải điều chỉnh lại thuế GTGT khi kê khai hóa đơn đã thanh toán bằng tiền mặt?

emcũng có 1 vấn để tương tự như vậy. Nói thật là em chỉ là kế toán bán hàng cho cửa hàng của công ty nên em không am hiểu về luật thuế GTGT lắm, hôm trước mình gặp trường hợp tương tự đã nêu trên. Em đã chuyển tiền mặt 30triệu cho bên bán, và bên bán sau khi chuyển hàng cho em cũng xuất hoá đơn GTGT 30triệu. Nhưng khi mình nộp hoá đơn đó về công ty thì KTT công ty nói rằng hoá đơn này phải chuyển khoản qua TK của công ty thì mới được khấu trừ thuế và số hàng hoá đó mới được xuất bán. Giờ em không biết phải làm sao nữa? Em gọi điện cho bên bán nói họ huỷ hoá đơn đó và xuất lại cho em 2 cái khác nhưng họ không chịu. Giờ em phải làm sao? Các anh các chị trong diễn đàn giúp em với

 

[Mèo Mướp]

Ðề: Có phải điều chỉnh lại thuế GTGT khi kê khai hóa đơn đã thanh toán bằng tiền mặt?

emcũng có 1 vấn để tương tự như vậy. Nói thật là em chỉ là kế toán bán hàng cho cửa hàng của công ty nên em không am hiểu về luật thuế GTGT lắm, hôm trước mình gặp trường hợp tương tự đã nêu trên. Em đã chuyển tiền mặt 30triệu cho bên bán, và bên bán sau khi chuyển hàng cho em cũng xuất hoá đơn GTGT 30triệu. Nhưng khi mình nộp hoá đơn đó về công ty thì KTT công ty nói rằng hoá đơn này phải chuyển khoản qua TK của công ty thì mới được khấu trừ thuế và số hàng hoá đó mới được xuất bán. Giờ em không biết phải làm sao nữa? Em gọi điện cho bên bán nói họ huỷ hoá đơn đó và xuất lại cho em 2 cái khác nhưng họ không chịu. Giờ em phải làm sao? Các anh các chị trong diễn đàn giúp em với

KO được Kt thì hoàn toàn đúng rùi , nhưng ko được xuất bán thì nghe lần đầu ................!

bên bán ko chịu viết lại HD khác cho thì chắc cái kiểu mình chuyển cho họ rùi họ chuyển lại còn khó hơn nữa ý nhỉ?...................hix vậy thì chỉ có cách là ko đc KT số thuế ấy thui chứ sao bây giờ.................Còn hàng đó vẫn nhập kho HT bình thường và bán bình thường nữa bạn ạ

 

[huong1306]

Ðề: Có phải điều chỉnh lại thuế GTGT khi kê khai hóa đơn đã thanh toán bằng tiền mặt?

emcũng có 1 vấn để tương tự như vậy. Nói thật là em chỉ là kế toán bán hàng cho cửa hàng của công ty nên em không am hiểu về luật thuế GTGT lắm, hôm trước mình gặp trường hợp tương tự đã nêu trên. Em đã chuyển tiền mặt 30triệu cho bên bán, và bên bán sau khi chuyển hàng cho em cũng xuất hoá đơn GTGT 30triệu. Nhưng khi mình nộp hoá đơn đó về công ty thì KTT công ty nói rằng hoá đơn này phải chuyển khoản qua TK của công ty thì mới được khấu trừ thuế và số hàng hoá đó mới được xuất bán. Giờ em không biết phải làm sao nữa? Em gọi điện cho bên bán nói họ huỷ hoá đơn đó và xuất lại cho em 2 cái khác nhưng họ không chịu. Giờ em phải làm sao? Các anh các chị trong diễn đàn giúp em với

Chắc chắn là bên bán họ k huỷ hoá đơn rồi vì họ có sai đâu mà họ phải huỷ???Giờ chỉ có cách đàm phán với họ là mình sẽ chuyển khoản cho họ và lấy TM từ bên họ về ( nếu là chỗ tin cậy được)
Còn trong trường hợp không thể thương lượng được thì chỗ thuế đó bạn cho vào chi phí thôi,k kê khai giảm trừ thuế GTGT đầu vào nữa.
Thân

 

[shopbavien]

Ðề: Có phải điều chỉnh lại thuế GTGT khi kê khai hóa đơn đã thanh toán bằng tiền mặt?

Nguyên văn bởi shopbavien
emcũng có 1 vấn để tương tự như vậy. Nói thật là em chỉ là kế toán bán hàng cho cửa hàng của công ty nên em không am hiểu về luật thuế GTGT lắm, hôm trước mình gặp trường hợp tương tự đã nêu trên. Em đã chuyển tiền mặt 30triệu cho bên bán, và bên bán sau khi chuyển hàng cho em cũng xuất hoá đơn GTGT 30triệu. Nhưng khi mình nộp hoá đơn đó về công ty thì KTT công ty nói rằng hoá đơn này phải chuyển khoản qua TK của công ty thì mới được khấu trừ thuế và số hàng hoá đó mới được xuất bán. Giờ em không biết phải làm sao nữa? Em gọi điện cho bên bán nói họ huỷ hoá đơn đó và xuất lại cho em 2 cái khác nhưng họ không chịu. Giờ em phải làm sao? Các anh các chị trong diễn đàn giúp em với

KO được Kt thì hoàn toàn đúng rùi , nhưng ko được xuất bán thì nghe lần đầu ................!

bên bán ko chịu viết lại HD khác cho thì chắc cái kiểu mình chuyển cho họ rùi họ chuyển lại còn khó hơn nữa ý nhỉ?...................hix vậy thì chỉ có cách là ko đc KT số thuế ấy thui chứ sao bây giờ.................Còn hàng đó vẫn nhập kho HT bình thường và bán bình thường nữa bạn ạ

Vâng. em quên ko nói rõ là xuất bán bằng HĐ GTGT, có nghĩa là hàng hoá ở hoá đơn 30triệu đó em ko được xuất bằng HĐ GTGT. Nhưng mà em xin mãi với được bên bán xuất cho hoá đơn đó để xuất cho KH vì Tết rùi mà, KH cần để thanh toán chi phí. Hix. giờ ko biết phải làm sao nữa