Có cần làm tờ khai điều chỉnh

[tulipviet]

Chào cả nhà,em có chút vấn đề mong mọi người giúp đỡ
1: Tháng 6/2011 Em có làm tờ khai TGTGT, có mục số thuế GTGT được khấ trừ, em quên ko đánh lại nên nó ko có trên tờ khai. Vì vậy số thuế còn đc khấu trừ chuyển kỳ sau của cty em ko có. Em hỏi bác em thì bác em bảo ko cần làm lại đâu vì công ty mình ko đc khấu trừ thì cty thiệt coi như mất số thuế đó.
Em muốn hỏi lại là liệu như vậy có đc ko.
2: Cái PL 01-04A/GTGT vì 2 tháng đầu em ko biết nên em ko làm phụ lục đó như vây có vấn đề gì ko.
3: Cái PL01-04B/GTGT em cũng chưa hiểu lắm có anh chị nào có thể giúp đỡ em vấn đề này ko.
4: Tất cả các HĐ GTGT tiền điện tiền HH có nên cho tất vào mục HH,DV dùng riêng cho SXKD chịu TGTGT đủ ĐK khấu trừu, hay nên cho vào mục 3 HH, DV dùng chung.
Em cảm ơn nhiều .
yahoo em là : thuhangkt89
và mail em la : thuhang.htkt@gmail.com

 

[taxatc2011]

Ðề: Có cần làm tờ khai điều chỉnh

Bên mình có lớp dạy các bạn chưa hiểu và chưa biết cách kê khai phần mềm HTKK bạn có thể liên hệ với mình mình sẽ giúp và hỗ trợ bạn.
Số ĐT của mình: 0978 183 139

 

[zhu ge liang]

Ðề: Có cần làm tờ khai điều chỉnh

1. Bạn nên làm tờ khai điều chỉnh vì nó rất đơn giản. nó lại đúng với sổ sách của mình hơn
2.cái này bạn tính lại phân bổ nếu có thuế phải nộp thì bạn phải điều chỉnh lại và chịu phạt nộp chậm
3. mẫu này dùng để cuối năm phân bổ lại mẫu 04A thôi, bạn nhập những thông tin cần thiết vào, mục 6 thì bạn cộng lại những khoản thuế mà bạn phân bổ trong các tháng rồi ghi vào thôi
4. mục này bạn ko nói rõ ngành nghề hoạt động của cty nên mình cũng chưa trả lời cho bạn được

 

[tulipviet]

Ðề: Có cần làm tờ khai điều chỉnh

Công ty mình HĐ về SX cửa xếp ĐL và thương mại cửa các loại. nói chung là về vật liệu hoàn thiện công trình xây dựng. bạn nào có thêm ý kiến thì giúp đỡ mình nha.