chỉ tiêu 23 của báo cáo thuế

[Misstu_88]

sai sót chỉ tiêu 23 của báo cáo thuế gtgt

chào cả nhà,hix, cả nhà ơi giúp e với.e mới kê khai thuế gtgt đươc mấy tháng nay.mấy tháng trước e cứ kê khai thì chỉ tiêu số 23 tự động = 22.nhưng tháng vừa rồi e ko thấy chỉ tiêu số 23.vậy cho e hỏi chỉ tiêu 23 mình phải tự đánh vô hay máy tự chuyển ạ.e lỡ nộp rôig,bây giờ muốn điều chỉnh thì phải làm thế nào ạ?

 

[phuonglan751]

Ðề: chỉ tiêu 23 của báo cáo thuế

Bạn phải tự đánh chỉ tiêu 20 vào. Hạn nộp tờ khai đến hết ngày 20 cơ mà. Bây giờ bạn có thể làm lại và đến phòng một cửa bạn nộp. Bạn ghi vào tờ khai là nộp thay thế ngày nào (ngày bạn nộp lần trước)

 

[dinhmenh263]

Ðề: sai sót chỉ tiêu 23 của báo cáo thuế gtgt

Phần mềm ko tự nhảy đâu bạn, bạn phải đánh số thuế vào chỉ tiêu 23 .bây giờ bạn làm điều chỉnh lại rồi nộp sớm đi nhé

 

[truongthon]

Ðề: chỉ tiêu 23 của báo cáo thuế

chỉ tiêu 23 bạn phải tự đánh, giờ bạn muốn điều chỉnh, bổ sung thì dùng mẫu 01/KHBS điều chỉnh nha và làm lại tờ khai đúng của tháng điều chỉnh kèm vào

 

[betrangxxx]

Ðề: sai sót chỉ tiêu 23 của báo cáo thuế gtgt

chào cả nhà,hix, cả nhà ơi giúp e với.e mới kê khai thuế gtgt đươc mấy tháng nay.mấy tháng trước e cứ kê khai thì chỉ tiêu số 23 tự động = 22.nhưng tháng vừa rồi e ko thấy chỉ tiêu số 23.vậy cho e hỏi chỉ tiêu 23 mình phải tự đánh vô hay máy tự chuyển ạ.e lỡ nộp rôig,bây giờ muốn điều chỉnh thì phải làm thế nào ạ?

- Mã số [22]: Số liệu ghi vào mã số này được xác định bằng:
Mã số [22] = Mã số [13]
(Vì mã số [19] và [21] không ghi số liệu).
- Mã số [23] phản ánh tổng số thuế GTGT được khấu trừ trong kỳ. Cụ thể như sau:
Số liệu ghi vào mã số [23] là số liệu lấy ở dòng tổng của chỉ tiêu 1 cột 10 trên Bảng kê hoá đơn, chứng từ HHDV mua vào mẫu số 01-2/GTGT, (không bao gồm thuế GTGT đầu vào dùng cho dự án đầu tư) cộng với (+) số liệu trên chỉ tiêu 5 - phần B (chỉ tiêu “Thuế GTGT của HHDV mua vào được khấu trừ trong kỳ”) của Bảng phân bổ số thuế GTGT của HHDV mua vào được khấu trừ trong kỳ mẫu số 01-4A/GTGT (nếu có) cộng với (+) hoặc trừ với (-) số liệu của chỉ tiêu 7 - phần B (chỉ tiêu “Điều chỉnh tăng (+), giảm (-) thuế GTGT đầu vào được khấu trừ trong năm”) trên Bảng kê khai điều chỉnh thuế GTGT đầu vào phân bổ được khấu trừ năm mẫu số 01-4B/GTGT (nếu có, đối với tờ khai 01/GTGT của tháng 3 năm sau).

Chỉ tiêu này mình phải đánh thủ công bạn ạh, nó không tự chuyển đâu

Nếu tháng trước bạn không đánh số liệụ vào chỉ tiêu này dẫn đến số thuế GTGT phải nộp trong kỳ sai bạn làm điều chỉnh theo mẫu 01/KHBS trên HTKK 2.1.0 nhé.

Thân!

 

[tommypham]

Ðề: chỉ tiêu 23 của báo cáo thuế

nếu ký thuế t11 thì ko sao e lên nộp lai bô mới la ok, nếu tháng củ thì e phải điều chỉnh 01/KHBS

 

[cuntun]

Ðề: chỉ tiêu 23 của báo cáo thuế

Nếu mình không nhập vào chỉ tiêu 23 thì phần mềm báo lổi mà sao in được

 

[tommypham]

Ðề: chỉ tiêu 23 của báo cáo thuế

ko đâu bạn, ko nhập nó vẫn in đuợc đấy

 

[pq2412]

Ðề: chỉ tiêu 23 của báo cáo thuế

nếu ko đánh chỉ tiêu 23 vào thì nó sẽ báo lỗi và mình biết ngay mà