Chi phí hợp lí đưa vào tờ khai TNDN là ghi theo giá có thuế hay chưa thuế?

[xuan_phuong]

các anh chị ơi giúp em!
-những chi phí hợp lí đưa vào tờ khai TNDN là ghi theo giá có thuế hay chưa thuế?
-thuế suất thuế TNDN Q4/2009 vẫn là 25 % đúng không? qua năm 2010 có thay đổi gì không?
-tại sao khi nhập thuế suất 25% vào tờ khai THUẾ TNDN/01A thì khi GHI số liệi lại bị mất 25% đó? như vậy có sao không?
ai biết chỉ dùm em với!!!
thanhphuongpm@yahoo.com

 

[maibiec83]

Ðề: TNDN Q4 ? cần hỏi??!

-những chi phí hợp lí đưa vào tờ khai TNDN là ghi theo giá có thuế (DN HT thuế theo pp trực tiếp); chưa thuế (DN HT thuế theo pp khấu trừ)
-thuế suất thuế TNDN Q4/2009 vẫn là 25 %, qua năm 2010 chưa có TB thay đổi gì
-khi nhập thuế suất vào tờ khai THUẾ TNDN/01A, bạn chỉ cần nhập số 25 là đủ (không nhập 25%)

 

[Linh_suchuoi]

Ðề: TNDN Q4 ? cần hỏi??!

các anh chị ơi giúp em!
-những chi phí hợp lí đưa vào tờ khai TNDN là ghi theo giá có thuế hay chưa thuế?
-thuế suất thuế TNDN Q4/2009 vẫn là 25 % đúng không? qua năm 2010 có thay đổi gì không?
-tại sao khi nhập thuế suất 25% vào tờ khai THUẾ TNDN/01A thì khi GHI số liệi lại bị mất 25% đó? như vậy có sao không?
ai biết chỉ dùm em với!!!
thanhphuongpm@yahoo.com

1. Đối với các khoản thuế được khấu trừ lại thì chi phí ghi nhận theo giá chưa thuế, đối với các khoản thuế không được khấu trừ thì chi phi ghi nhận theo gía đã có thuế.
2. Vẫn là thuế suất 25%, đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa, và doanh nghiệp có hoạt động sản xuất, gia công, chế biến nông, lâm, thuỷ sản, dệt may, da giày, linh kiện điện tử được giảm 30% thuế TNDN và được gia hạn nộp thuế.
3.Phải thể hiện thuế suất mới biết được căn cứ tính thuế.

 

[xuan_phuong]

Ðề: TNDN Q4 ? cần hỏi??!

-chỉ tiêu [17]: 0,000 . em nhập vào 25% ra là 25,000
-nhưng khi xuống dòng khác thì 25 % lại biến mất
-là sao vậy anh chị nào biết giúp em với?

 

[truongthon]

Ðề: TNDN Q4 ? cần hỏi??!

-chỉ tiêu [17]: 0,000 . em nhập vào 25% ra là 25,000
-nhưng khi xuống dòng khác thì 25 % lại biến mất
-là sao vậy anh chị nào biết giúp em với?

định dạng chỗ này mặc định là % rồi, bạn không cần phải nhập 25% mà chỉ nhập 25 thôi

 

[xuan_phuong]

Ðề: TNDN Q4 ? cần hỏi??!

em biết vậy rồi, ý em là số 25 biến đâu mất kia. hic

 

[truongthon]

Ðề: Chi phí hợp lí đưa vào tờ khai TNDN là ghi theo giá có thuế hay chưa thuế?

ý bạn là bạn không điền được số 25, vậy bạn xem lại lợi nhuận kế toán của bạn nhé, nếu lỗ thì không điền được tỷ lệ này đâu