Cách làm BCTC

[t4_pro]

Mọi người giúp mình với!!
Công ty ông anh nhờ mình làm BCTC năm 2012, nhưng mình mới đi làm nên ko rõ lắm. Mọi người cho mình hỏi: Công ty thành lập năm 2011 nhưng ko có doanh thu, cũng ko có chi phí nên năm đó họ không làm BCTC năm. Năm nay phát sinh doanh thu, cũng ko có chi phí lun. Nhưng điều đáng nói ở đây là, năm 2011 họ có nộp vào TK ngân hàng 1tr, ngân hàng có thu phí quản lý tài khoản. số dư cuối kỳ năm 2011 của tk tiền gửi là 980.374đ. Vậy năm 2012 khi làm BCTC đầu tiên cho cty thì mình phải làm sao vs tài khoản ngân hàng để cho đúng đây? Sắp phải nộp BCTC rùi, mọi người giúp mình vs. Cảm ơn nhìu!!

 

[phamhuong87]

Ðề: Cách làm BCTC

Mọi người giúp mình với!!
Công ty ông anh nhờ mình làm BCTC năm 2012, nhưng mình mới đi làm nên ko rõ lắm. Mọi người cho mình hỏi: Công ty thành lập năm 2011 nhưng ko có doanh thu, cũng ko có chi phí nên năm đó họ không làm BCTC năm. Năm nay phát sinh doanh thu, cũng ko có chi phí lun. Nhưng điều đáng nói ở đây là, năm 2011 họ có nộp vào TK ngân hàng 1tr, ngân hàng có thu phí quản lý tài khoản. số dư cuối kỳ năm 2011 của tk tiền gửi là 980.374đ. Vậy năm 2012 khi làm BCTC đầu tiên cho cty thì mình phải làm sao vs tài khoản ngân hàng để cho đúng đây? Sắp phải nộp BCTC rùi, mọi người giúp mình vs. Cảm ơn nhìu!!

Theo như mình nghĩ thì dù ko phát sinh thì vẫn phải làm BCTC như thường.
Mà nói ko có CP gì thì cũng hơi lạ bạn à. Mình VD chẳng hạn: thành lập cty thì ko nộp thuế môn bài à? ko có CP lương NV à?
Trong khi như bạn nói TK ngân hàng có PS đấy chứ đâu?
Mình sợ là bị phạt đấy. Còn BCTC năm 2012 bạn làm bt và lấy số dư đầu kì như trên sổ phụ đấy

 

[t4_pro]

Ðề: Cách làm BCTC

À, mình quên mất là có nộp thuế môn bài nữa. ko bít cty đó làm ăn sao mà không làm BCTC năm 2011. Cty này hầu hết là khoán việc lại, chỉ có mỗi ông Giám đốc thôi. Nếu như bạn nói thì mình để số dư đâu kỳ giống như trên sổ phụ và làm bình thường thì trên BCĐKT số đầu năm, hàng tổng cộng sẽ ko cân giữa nợ và có, mình phải làm sao đây, bạn cố gắng giúp mình vs hix .thanks

 

[Hienxuli]

Ðề: Cách làm BCTC

cái này mình cũng ko rõ lắm, chỉ giúp mình với, mình cũng chưa biết cách lập báo cáo tài chính



ketoantrongoi.com

 

[phamhuong87]

Ðề: Cách làm BCTC

À, mình quên mất là có nộp thuế môn bài nữa. ko bít cty đó làm ăn sao mà không làm BCTC năm 2011. Cty này hầu hết là khoán việc lại, chỉ có mỗi ông Giám đốc thôi. Nếu như bạn nói thì mình để số dư đâu kỳ giống như trên sổ phụ và làm bình thường thì trên BCĐKT số đầu năm, hàng tổng cộng sẽ ko cân giữa nợ và có, mình phải làm sao đây, bạn cố gắng giúp mình vs hix .thanks

Nếu như năm 2011 ko làm thì lấy đâu ra số đầu năm trên bảng CĐKT hả bạn?
Theo như mình nghĩ thì đằng nào năm 2011 ko có số liệu rồi thì năm 2012 bạn cứ hạch toán bình thường các khoản PS trên TK 112 với số liệu là: 980.374đ.

 

[t4_pro]

Ðề: Cách làm BCTC

Mình chưa hiểu ý bạn lắm. Vậy mình đưa số 980.374đ vào số phát sinh tăng và hạch toán bên Nợ TK 112/Có 111 ak

---------- Post added at 04:09 ---------- Previous post was at 04:08 ----------

Bít là sai rùi nhưng cũng ko bít làm sao nữa

 

[phamhuong87]

Ðề: Cách làm BCTC

Mình chưa hiểu ý bạn lắm. Vậy mình đưa số 980.374đ vào số phát sinh tăng và hạch toán bên Nợ TK 112/Có 111 ak

---------- Post added at 04:09 ---------- Previous post was at 04:08 ----------

Bít là sai rùi nhưng cũng ko bít làm sao nữa

bạn ĐK như vậy đi.

 

[xuanluu]

Ðề: Cách làm BCTC

thì trốn thuế nên không làm báo cáo, chứ làm gì có chuyện không phát sinh khoản gì, ít nhất đấu thầu được rồi khoán lại cũng phải có chênh lệch chứ bạn, nghe nhận bao nhiêu khoán lại bấy nhiêu ah? cái này sai từ năm 2011 rồi thì làm sao năm 2012 có thể làm đúng được, tốt nhất là em nên liên lạc với cục thuế quản lý của công ty và hỏi cụ thể? chắc là bị phạt, nhưng thà như thế còn hơn sai cả năm 2012.

 

[t4_pro]

Ðề: Cách làm BCTC

Ôi,chắc em không nhận làm giùm nữa đâu, sai rùi mất lòng chết. hix. Cảm ơn mấy chị nhìu nhe!!