cách kê khai lại thuế đầu ra

[pham hoa]

chào cả nhà !
em đang có việc liên quan đến việc kê khai thuế đầu ra mong các bác chỉ giùm em với
hiện nay em vừa kê khai thuế tháng 8 xong nhưng có một khách hàng đợt tháng 4 công ty có làm hợp đồng với khách nhưng mới đây khách hàng nói ngày tháng hợp đồng không hợp lệ nên trả hóa đơn đầu ra và viết lại hóa đơn khác, mà hóa đơn em đã viết từ tháng 4 mà giờ tháng 8 rồi giờ chẳng nhẽ mình lại chịu tiền thuế cho hóa đơn không dùng đó nên em muốn hỏi cả nhà là giờ em phải làm sao để khỏi mất tiền thuế không đáng mất đó. em mong cả nhà cho em biết cách làm lại tờ khai tháng đó, em cảm ơn rất nhiều:

 

[huynhthuthao]

Ðề: cách kê khai lại thuế đầu ra

Làm biên bản hủy hóa đơn & thu hồi hóa đơn tháng 4 đó,
bạn xuất 1 hóa đơn mới để thay thế cho HD cũ
Lập biểu mẫu 01/KHBS
Lập lại TK VAT tháng 4 đúng, vì bạn đã hủy HD tháng 4 nên VAT phải nộp của bạn trong t4 sẽ giảm.
Số VAT giảm đó bạn ghi vào chỉ tiêu 38 trên TK tháng hiện hành.
đó là ý kiến của mình, bạn tham khảo nhé

 

[Besoi]

Ðề: cách kê khai lại thuế đầu ra

Khai trả hàng bên mua sẽ lập hóa đơn GTGT để trả hàng bạn vẫn khai báo thuế như hàng hóa mua vào rồi xuất lại hóa đơn khác cho bên mua khỏi cần làm điều chỉnh tờ khai thuế tháng 4