Cách kê khai hóa đơn thay thế

CHI0512

New Member
Hội viên mới
Mọi người cho e hỏi về vấn đề khai hóa đơn thay thế với ạ
cty e có hóa đơn mua vào số 11 ngày 31/07/2023 số tiền thuế GTGT là 4.8tr theo thuế xuất 10% đến ngày 10/08/2023 phát hiện mặt hàng đó được giảm thuế suất là 8% nên đã báo bên nhà cung cấp và họ xuất hóa đơn thay thế số 15 ngày 10/08/2023 thay thế cho hóa đơn số 11 và số tiền thuế đúng là 3.840.000.
đây là hóa đơn đầu vào của công ty e ạ. và cty e chưa khai tờ khai thuế gtgt kỳ tháng 07.23 thì bây giờ e kê khai hóa đơn thay thế này như thế nào ạ. mong các anh chị giúp đỡ e với. e cảm ơn nhé
 
Cục thuế Bình Định có hướng dẫn như sau:
Khi xuất hóa đơn thay thế:
- Nếu không cùng kỳ khai thuế thì cũng dùng hóa đơn thay thế để kê khai bổ sung vào kỳ khai thuế có hóa đơn bị thay thế.”
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top