Cách điều chỉnh thuế gtgt đã kê khai

[leb]

Chào các bạn!
Mình kiểm tra lại hóa đơn có phát hiện trong tháng 3 mình có kê khai bị sai 1 tờ hóa đơn như sau: Hóa đơn ghi:
- Tổng giá bán: 361.500 đ
- Chiết khấu được trừ: 0%
- Tổng số tiền thanh toán (Có VAT): 361.500 đ(Rồi ghi số tiền bằng chữ luôn)
Giờ mình mới phát hiện ra cuối tờ HĐ ghi:
Trong đó: - Tiền thuế GTGT: 32.864 đ
- Số tiền thanh toán chưa có thuế: 328.636 đ
Lúc đó mình k đọc kỹ nên kê khai: Giá trị chưa thuế là 361.500đ, VAT :0%, tiền thuế GTGT là 0đ.
Hic, giờ mình điều chỉnh thế nào, điều chỉnh trong mẫu nào các bạn giúp mình với, và nếu vậy cty mình có bị phạt gì không ah
Mình cảm ơn nhiều nha!

 

[1ngheketoan.]

Ðề: Cách điều chỉnh thuế gtgt đã kê khai

Nếu làm tăng hoặc giảm thuế GTGT được khấu trừ thì tờ khai điều chỉnh + KHBS phải nộp cùng với tháng hiện tại.
Còn làm tăng hoặc giảm thuế GTGT phải nộp thì chỉ cần nộp tờ khai điều chỉnh + KHBS.
Nếu làm tăng số thuế phải nộp thì bạn sẽ phải nộp tiền phạt. Nhưng yên tâm là ko nhiều đâu

 

[leb]

Ðề: Cách điều chỉnh thuế gtgt đã kê khai

Cảm ơn bạn nha.Lần đầu bị sai nên lơ mơ quá, với trường hợp của mình thì giờ mình vô lại kỳ tính thuế 3/2013, chon tờ khai bổ sung rồi điền vào các chỉ tiêu sao bạn ha.Ai làm rồi chỉ mình cụ thể với.hic

 

[1ngheketoan.]

Ðề: Cách điều chỉnh thuế gtgt đã kê khai

Bạn có mail mình gửi tài liệu hướng dẫn cho. Mình ko đưa lên được.

 

[leb]

Ðề: Cách điều chỉnh thuế gtgt đã kê khai

hj, mail mình: thanhqn.kt@gmail.com, cảm ơn bạn nha

 

[vinhxaco]

Ðề: Cách điều chỉnh thuế gtgt đã kê khai

nhu thế này nhé có 2 cách để bạn lựa chon
1-bỏ thẳng luồn vì có 32.864 đồng nếu bạn tính vào chi phí thì bạn bị mất 75% của 32.864
2-bạn kê khai bỏ sung như sau tháng 03 bạn mơ phần kê khai bổ sung điền thêm số tiền 32.864 đồng vào chỉ tiêu 25 vd chi tiêu (25) của bạn đang là 10.00.000 thì bằng 10.032.864
rồi bạn ghi vào lập tức sẽ nhây sang giải trình bổ sung và bạn thêm noi dug vào là doanh nghiệp kê thiếu
-đến tờ khai thang 08 này bạn điền số tiền 32.864 vào chỉ tiêu 38 là ok

 

[leb]

Ðề: Cách điều chỉnh thuế gtgt đã kê khai

Bỏ luôn k điều chỉnh cũng đc hả bạn, mình chỉ sợ mình kê không đúng với hóa đơn không biết có sao k, chứ bỏ cũng đc, làm điều chỉnh mệt, sếp la cho trận nữa.hic

 

[vinhxaco]

Ðề: Cách điều chỉnh thuế gtgt đã kê khai

Bỏ luôn k điều chỉnh cũng đc hả bạn, mình chỉ sợ mình kê không đúng với hóa đơn không biết có sao k, chứ bỏ cũng đc, làm điều chỉnh mệt, sếp la cho trận nữa.hic

1-bạn bỏ luốn có làm sao đâu càng tốt cho nhà nước đỡ phải trả tiền cho doanh ngiệp bạn bỏ thì thiệt 75% của cái 32.864 đồng chảng ai phạt bạn cả
nhungg theo tôi ban mói làm lần đầu thì bạn cứ làm điều chỉnh bổ sung.chứ mai này gạp cái nhiều tiền ko làm được cũng bỏ ah.chụi khó một tý thì mới bit được lần au mà làm chứ chưa làm sợ ko làm được tính bỏ thì lần sau gặp trương họp này thi làm sao.tại vì bạn chưa làm bao giờ thấy nó kho kho lằng nhằng bạn tính ko làm nữa đúng ko

 

[tuankt4k3]

Ðề: Cách điều chỉnh thuế gtgt đã kê khai

Số tiền không lớn nhưng nó ảnh hưởng đến số tiền thuế, Tốt nhất là bạn kê khai bổ sung. Cũng không lằng nhằng lắm đâu. Bạn vào tờ khai bổ sung của tháng 3, điều chỉnh lại tờ khai thành tờ khai đúng. Nếu là HĐ đầu vào thì điều chỉnh trên ô 24,25 (giảm ô 24 32.864 và tăng ô 25 32.864). Nếu đầu ra thì điều chỉnh ô 29,32,33. Bấm nút tổng hợp KHBS, chuyển sang tab KHBS bạn sẽ thấy số thuế điều chỉnh tăng giảm bên đó(số tiền phạt nộp chậm nếu có). Bạn điền lý do điều chỉnh vào và nộp lên thuế. Đến tháng tới khi làm tờ khai bạn cho số thuế tăng, giảm này vào ô 37 hoặc 38 của tờ khai.

 

[leb]

Ðề: Cách điều chỉnh thuế gtgt đã kê khai

Hj, đúng rồi, phải làm lần sao mới biết.Tại mình thấy sợ làm rồi bị sai nữa thôi.Cảm ơn bạn nhiều nha.

 

[vinhxaco]

Ðề: Cách điều chỉnh thuế gtgt đã kê khai

Số tiền không lớn nhưng nó ảnh hưởng đến số tiền thuế, Tốt nhất là bạn kê khai bổ sung. Cũng không lằng nhằng lắm đâu. Bạn vào tờ khai bổ sung của tháng 3, điều chỉnh lại tờ khai thành tờ khai đúng. Nếu là HĐ đầu vào thì điều chỉnh trên ô 24,25 (giảm ô 24 32.864 và tăng ô 25 32.864). Nếu đầu ra thì điều chỉnh ô 29,32,33. Bấm nút tổng hợp KHBS, chuyển sang tab KHBS bạn sẽ thấy số thuế điều chỉnh tăng giảm bên đó(số tiền phạt nộp chậm nếu có). Bạn điền lý do điều chỉnh vào và nộp lên thuế. Đến tháng tới khi làm tờ khai bạn cho số thuế tăng, giảm này vào ô 37 hoặc 38 của tờ khai.

tôi chua thấy ai làm điều chỉnh cái 24 bao giờ

 

[tuankt4k3]

Ðề: Cách điều chỉnh thuế gtgt đã kê khai

tôi chua thấy ai làm điều chỉnh cái 24 bao giờ

Trong tháng đã ghi thừa số tiền thuế này vào giá trị hàng hóa. Nên phải ghi giảm đi cho hợp lý chứ.

 

[vinhxaco]

Ðề: Cách điều chỉnh thuế gtgt đã kê khai

Trong tháng đã ghi thừa số tiền thuế này vào giá trị hàng hóa. Nên phải ghi giảm đi cho hợp lý chứ.

nói chung là bạn làm theo cách của bạ cung được mà của tôi cung dc.khi ghi vào sẽ nhây đúng số tiền đó sang giải trình bổ sung và cái quan trọng nhât là chi tiêu 37,38 trên tờ khai diều chỉnh

 

[1ngheketoan.]

Ðề: Cách điều chỉnh thuế gtgt đã kê khai

Mình gửi mail rồi bạn ktra đi

 

[angel89_hd]

Ðề: Cách điều chỉnh thuế gtgt đã kê khai

cả nhà giúp e với! T12/2013
Công ty e bị loại hóa đơn chi phí:
1. T1/2012: loại 10trieu tiền thue
2.T2/2012 Loại 3 triệu tiền thuế
3. T3/2012 :Loại 5 triệu tiền thuế
Sau khi loại bỏ số tiền thuế trên vẫn còn số thuế dc khấu trừ, Cả nhà hướng dẫn em kê khai bổ sung với ah. E cảm ơn !

 

[angel89_hd]

Ðề: Cách điều chỉnh thuế gtgt đã kê khai

cả nhà giúp em với ,e đang rất băn khoăn về cách kê khai bổ sung

 

[tranhoan208]

Ðề: Cách điều chỉnh thuế gtgt đã kê khai

mn ơi, bg kê khai thuế qua mạng, vậy lập tờ khai GTGT bổ sung có cần gửi kèm 2 phụ lục không, bởi vì mình thấy vào HTKK tích vào khai bổ sung lần 1 nó chỉ hiện ra phần tờ khai điều chỉnh và KHBS chứ ko có phần phụ lục. Vậy gửi qua mạng thuế có bắt lỗi gì không nhỉ? mà phần KHBS có đoạn nội dung giải thích và tài liệu đính kèm thì không biết phải đính kèm như thế nào nữa? Ai biết thì giúp mình với, mình đang làm điều chỉnh của tháng 3 và tháng 6 trong tờ khai tháng 12 này (

 

[milk - Acg]

Ðề: Cách điều chỉnh thuế gtgt đã kê khai

Ko cần nộp bảng kê mua ra bán vào, chỉ cần nộp bổ sung của tháng sai sót. Còn nội dụng và taif liệu đính kèm, thì chỉ cần ghi nội dụng thôi, tài liệu đính kèm khi nào bên thuế cần họ sẽ gọi.

mn ơi, bg kê khai thuế qua mạng, vậy lập tờ khai GTGT bổ sung có cần gửi kèm 2 phụ lục không, bởi vì mình thấy vào HTKK tích vào khai bổ sung lần 1 nó chỉ hiện ra phần tờ khai điều chỉnh và KHBS chứ ko có phần phụ lục. Vậy gửi qua mạng thuế có bắt lỗi gì không nhỉ? mà phần KHBS có đoạn nội dung giải thích và tài liệu đính kèm thì không biết phải đính kèm như thế nào nữa? Ai biết thì giúp mình với, mình đang làm điều chỉnh của tháng 3 và tháng 6 trong tờ khai tháng 12 này (

 

[phuong9x]

Ðề: Cách điều chỉnh thuế gtgt đã kê khai

Bạn có mail mình gửi tài liệu hướng dẫn cho. Mình ko đưa lên được.

tphuong9x@gmail.com gui cho e voi ah...thanks

 

[echconxanh]

Ðề: Cách điều chỉnh thuế gtgt đã kê khai

huhu. giúp mình với.
Mình đã làm điều chỉnh. và giờ lại phát hiện sai. điều chỉnh lại lần nữa thì có sao không?
Điều chỉnh tháng 5. mà giờ đã đến hạn nộp khai thuế tháng 6 rồi.