Hiện tại bên DN em thuế đã kiểm tra đến năm 2013, tháng 10 tới đây sẽ kiểm tra tiếp năm 2014, và 2015 ah.
Em có 1 số thắc mắc về cách điều chỉnh số dư đầu kỳ của năm 2014 cho khớp với sổ sách ah:
+ Thuế GTGT: sổ 133 của năm 2013 có số dư bên nợ là 59.731.410. nhưng trên tờ khai tháng 12/2014 là 1.817.098 ( số thuế còn được khấu trừ) mới là số đúng.
+ sổ vay ngắn hạn 311: có số dư bên Có là: 5.975.258.367, nhưng số đúng là: 6.146.453.134 ah
+ Thuế TNDN: Sổ 3334 Của năm 2013 có số dư Nợ: 114.180.979 , nhưng số thực tế là : dự nợ: 6.741.530.
Giờ em điều chỉnh lại số dư năm 2014 như thế nào ah, vì năm 2013 đã kiểm tra rồi, nên ko thể khai lại báo báo tài chính được ah
Rất mong mọi người giúp đỡ ah!!!
Em có 1 số thắc mắc về cách điều chỉnh số dư đầu kỳ của năm 2014 cho khớp với sổ sách ah:
+ Thuế GTGT: sổ 133 của năm 2013 có số dư bên nợ là 59.731.410. nhưng trên tờ khai tháng 12/2014 là 1.817.098 ( số thuế còn được khấu trừ) mới là số đúng.
+ sổ vay ngắn hạn 311: có số dư bên Có là: 5.975.258.367, nhưng số đúng là: 6.146.453.134 ah
+ Thuế TNDN: Sổ 3334 Của năm 2013 có số dư Nợ: 114.180.979 , nhưng số thực tế là : dự nợ: 6.741.530.
Giờ em điều chỉnh lại số dư năm 2014 như thế nào ah, vì năm 2013 đã kiểm tra rồi, nên ko thể khai lại báo báo tài chính được ah
Rất mong mọi người giúp đỡ ah!!!