bù trừ côn g nợ

[huongamy85]

giúp mình với

- Công ty mình có đăng quảng cáo trên báo và báo xuất hóa đơn TC luôn thuế là 9tr

- Công ty minh ko thanh toán bằng tiền mà xuất hàng mỹ phẩm để trừ công nợ và có xuất hóa đơn TC luôn thuế là 8.580.000đ

- Số tiền còn lại phải trả cho báo là 420.000đ: N331- C111: 420.000đ đúng ko ạ???

Mình sẽ hạch toán ntn với 2 cái hóa đơn trên ??? hướng dẫn giúp mình với cảm ơn mọi người

 

[Giới_Tử]

Ðề: bù trừ côn g nợ

HĐ 1:
N641/642:
N133:
C331:
HĐ 2:
N131:
C511:
C333:
Đồng thời ghi
N632:
C156:
Số tiền còn phải thanh toán:
N331:
C111/112
Làm thêm cái biên bản cấn trừ công nợ nữa là được bạn ạ

 

[hoahung91]

Ðề: bù trừ côn g nợ

HĐ 1:
N641/642:
N133:
C331:
HĐ 2:
N131:
C511:
C333:
Đồng thời ghi
N632:
C156:
Số tiền còn phải thanh toán:
N331:
C111/112
Làm thêm cái biên bản cấn trừ công nợ nữa là được bạn ạ

Minh cung nghi nhu ban

 

[huongamy85]

Ðề: bù trừ côn g nợ

mà làm như vậy thì phần HĐ mình xuất cho bên báo trong phần mềm nó lại tăng lên 7800K. Như vậy doanh thu lại bị tăng lên vì mình làm phần mềm AC plus.

Mình làm là như vậy đăng báo N6427: 8.181.818đ
N1331: 818.182đ
C331: 9000.000đ
mìh xuất hóa đơn cho bán cấn trừ tiền nợ: N331 - C131: 8.580.000đ
ko làm phiếu thu phần này vì cấn trừ công nợ

Và làm phiếu chi: N331 - C1111: 420.000đ

Và cuối cùng làm biên bản cấn trừ công nợ

Như vậy phần mình xuất hóa đơn hạch toán như vậy có được ko? vì làm như trên mấy bạn hướng dẫn thì DS lại bị độn lên mình cũng ko hiểu nữa. Hixxx