Các anh, chị ơi giúp em trường hợp này với sắp đến hạn nộp BCTC 2012 rồi mà em chưa biết xử lý thế nào nữa.
Vấn đề như sau:
năm 2011 kế toán làm BCTC trên phần mềm số dư đầu năm của năm 2010 đc chuyển sang đầu năm 2011 nên số lỗ năm 2010 đc chuyển sang năm 2011 trên bản BCTC. Nhưng khi làm quyết toán thuế trên HTKK thì kế toán lại ko nhập chỉ tiêu '' lỗ từ năm trước chuyển sang'' nên trên tờ khai quyết toán thuế TNDN 2011 vẫn phát sinh số thuế TNDN phải nộp. Sang năm 2013 số thuế TNDN năm 2011 đã đc nộp.Em đang làm BCTC năm 2012 nhưng ko biết trường hợp này xử lý sao? Em có thể làm lại tờ khai quyết toán thuế 2011 đc ko? hay em phải sửa lại trong năm 2012 ntn? Em mới vào nghề nên chưa biết làm sao, mong các anh, chị trên diễn đàn giúp em phần này đc ko ạ? Em cảm ơn mọi người nhiều.
Vấn đề như sau:
năm 2011 kế toán làm BCTC trên phần mềm số dư đầu năm của năm 2010 đc chuyển sang đầu năm 2011 nên số lỗ năm 2010 đc chuyển sang năm 2011 trên bản BCTC. Nhưng khi làm quyết toán thuế trên HTKK thì kế toán lại ko nhập chỉ tiêu '' lỗ từ năm trước chuyển sang'' nên trên tờ khai quyết toán thuế TNDN 2011 vẫn phát sinh số thuế TNDN phải nộp. Sang năm 2013 số thuế TNDN năm 2011 đã đc nộp.Em đang làm BCTC năm 2012 nhưng ko biết trường hợp này xử lý sao? Em có thể làm lại tờ khai quyết toán thuế 2011 đc ko? hay em phải sửa lại trong năm 2012 ntn? Em mới vào nghề nên chưa biết làm sao, mong các anh, chị trên diễn đàn giúp em phần này đc ko ạ? Em cảm ơn mọi người nhiều.
