báo cáo thuế năm 2008, 2009 sai

[vulamdong04]

mình mới vào làm công ty này, mình coi lại các BCT từ năm 2008, 2009 thì thấy họ làm sai như sau:
có tháng thì ko chuyển số thuế còn được khấu trừ sang kỳ sau
có tháng thì số thuế còn được khấu trừ họ cho vào chỉ tiêu 42 "là số thuế GTGT đề nghị hoàn kỳ này" (nhưng thực tế ko được hoàn)
Cái này mình đã hỏi tại sao làm vậy thì sếp mình nói do hồi trước ko có kế toán nên làm đại.
Giờ mình mún điều chỉnh bổ sung có được ko mọi người, mà điều chỉnh nhiều tháng như vậy thì mình làm ntn??????????
ai bít giúp mình với!!!!!!!!!
Phức tạp wa đi mất

 

[nhuhoavicom]

Ðề: báo cáo thuế năm 2008, 2009 sai

Bạn hãy liên hệ trực tiếp với chi cục thuế quản lý và hỏi họ xem sao , bạn làm lại tờ khai cho đúng rồi nộp và phải chịu phạt vì nộp chậm

 

[Mr. Cool]

Ðề: báo cáo thuế năm 2008, 2009 sai

mình mới vào làm công ty này, mình coi lại các BCT từ năm 2008, 2009 thì thấy họ làm sai như sau:
có tháng thì ko chuyển số thuế còn được khấu trừ sang kỳ sau
có tháng thì số thuế còn được khấu trừ họ cho vào chỉ tiêu 42 "là số thuế GTGT đề nghị hoàn kỳ này" (nhưng thực tế ko được hoàn)
Cái này mình đã hỏi tại sao làm vậy thì sếp mình nói do hồi trước ko có kế toán nên làm đại.
Giờ mình mún điều chỉnh bổ sung có được ko mọi người, mà điều chỉnh nhiều tháng như vậy thì mình làm ntn??????????
ai bít giúp mình với!!!!!!!!!
Phức tạp wa đi mất

Bạn rà soát lại hết các tháng.
Nếu tháng nào sai thì điều chỉnh tháng đó. Nếu phát sinh tiền thuế phải nộp thì đi nộp, còn không thì thôi.

Bạn hãy điều chỉnh kiệp thới trước khi có Quyết định Quyết toán của cơ quan thuế.

 

[vulamdong04]

Ðề: báo cáo thuế năm 2008, 2009 sai

Bạn rà soát lại hết các tháng.
Nếu tháng nào sai thì điều chỉnh tháng đó. Nếu phát sinh tiền thuế phải nộp thì đi nộp, còn không thì thôi.

Bạn hãy điều chỉnh kiệp thới trước khi có Quyết định Quyết toán của cơ quan thuế.

cho e hỏi mình điều chỉnh từng tháng rùi mình cộng gộp lại để đưa vào chỉ tiêu tăng giảm số thuế phải nộp cho tháng hiện tại hay ntn ạ?

 

[Mr. Cool]

Ðề: báo cáo thuế năm 2008, 2009 sai

cho e hỏi mình điều chỉnh từng tháng rùi mình cộng gộp lại để đưa vào chỉ tiêu tăng giảm số thuế phải nộp cho tháng hiện tại hay ntn ạ?

Bạn phải nói rỏ là trường hợp của bạn chính xác là như thế nào mới nói được bạn ơi.
Nếu kg phát sinh số thuế phải nộp thì khác. Nếu phát sinh thì làm khác.

 

[shunli0809]

Ðề: báo cáo thuế năm 2008, 2009 sai

Bạn thân mến giờ nếu sai tờ khai thuế giá trị gia tăng thì bạn phải làm điều chỉnh tăng hoặc giảm tuỳ theo tình hình tại nơi bạn làm việc.Còn về BCTC năm làm sai bạn phải sửa lại BCTC và làm công văn xin điều chỉnh lại BCTC.Thân.!Chúc bạn thành công!

 

[vulamdong04]

Ðề: báo cáo thuế năm 2008, 2009 sai

Bạn phải nói rỏ là trường hợp của bạn chính xác là như thế nào mới nói được bạn ơi.
Nếu kg phát sinh số thuế phải nộp thì khác. Nếu phát sinh thì làm khác.

bên e ko phát sinh số thuế phải nộp
cụ thể là thế này:
tháng 09/2008 số thuế còn được ktrừ chuyển sang kỳ sau là 2tr nhưng người làm BCT họ ko chuyển sang kỳ sau (tức tháng 10/2008), vậy nên số dư còn được ktrừ tháng 10/2008 ko có
đến tháng 1/2009 số thuế còn được khấu trừ chuyển sang kỳ sau là 3tr thì người làm BCT lại điền vào chỉ tiêu 42 là hoàn thuế GTGT: 3tr nhưng thực tế ko được hoàn, vậy nên kỳ sau ( tháng 02/2009) số thuế còn được ktrừ chuyển sang ko có lun.
Giờ e mún điều chỉnh thì điều chỉnh ntn?
Giúp e với nhé!!!!!!!!!

 

[Mr. Cool]

Ðề: báo cáo thuế năm 2008, 2009 sai

bên e ko phát sinh số thuế phải nộp
cụ thể là thế này:
tháng 09/2008 số thuế còn được ktrừ chuyển sang kỳ sau là 2tr nhưng người làm BCT họ ko chuyển sang kỳ sau (tức tháng 10/2008), vậy nên số dư còn được ktrừ tháng 10/2008 ko có
đến tháng 1/2009 số thuế còn được khấu trừ chuyển sang kỳ sau là 3tr thì người làm BCT lại điền vào chỉ tiêu 42 là hoàn thuế GTGT: 3tr nhưng thực tế ko được hoàn, vậy nên kỳ sau ( tháng 02/2009) số thuế còn được ktrừ chuyển sang ko có lun.
Giờ e mún điều chỉnh thì điều chỉnh ntn?
Giúp e với nhé!!!!!!!!!

Đừng có khóc. Khóc là tui không có trả lời được. Haizzz.

______________
Mở 01/KHBS lên:
- Chọn Kỳ tháng 09/2008
- Ngày lập tờ khai: Ngày bạn lập ghi ngày đó.
=> Vào giao diện mẫu
Tại phần II: Điều chỉnh giảm số thuế phải nộp:
- Cột 3 bạn chọn chỉ tiêu 23: Tổng số thuế GTGT được khấu trừ kỳ này.
=> Cột 2 tự nhảy ra, cột 4 tự ra số liệu,
- Bạn nhập số đúng vào cột 5
=> Cột 6: Hiện số tiền thuế 2tr
Đoạn dưới thì tự động ra, nội dung giải thích thì ghi tùy trường hợp hủy như thế nào.
=> In ra

______________
Tương tự làm cho tháng 01/2009 như sau:
Mở 01/KHBS lên:
- Chọn Kỳ tháng 01/2009
- Ngày lập tờ khai: Ngày bạn lập ghi ngày đó.
=> Vào giao diện mẫu
Tại phần II: Điều chỉnh giảm số thuế phải nộp:
- Cột 3 bạn chọn chỉ tiêu 42: Số GTGT đề nghị hoàn kỳ này.
=> Cột 2 tự nhảy ra, cột 4 tự ra số liệu,
- Bạn nhập số đúng vào cột 5
=> Cột 6: Hiện số tiền thuế 3tr
Đoạn dưới thì tự động ra, nội dung giải thích thì ghi tùy trường hợp hủy như thế nào.
=> In ra

______________
* Làm thêm mẫu PL 01-3/GTGT trong kỳ báo cáo thuế tháng này ( Điều chỉnh giảm số thuế phải nộp)

Nhấn F5 sẽ ra 2 dòng:

+ Dòng thứ nhất: Điều chỉnh cho tháng 09/2008
- Cột 2: 09/2008
- Cột 3: Ghi trùng với ngày bạn làm mẫu 01/KHBS
- Cột 4: Bỏ trống
- Cột 5: Ghi giảm số thuế: 2tr
Và trên tờ khai thuế, tại chỉ tiêu [37] ghi số tiền: 2tr

+ Dòng thứ nhất: Điều chỉnh cho tháng 01/2009
- Cột 2: 01/2009
- Cột 3: Ghi trùng với ngày bạn làm mẫu 01/KHBS
- Cột 4: Bỏ trống
- Cột 5: Ghi giảm số thuế: 3tr
Và trên tờ khai thuế, tại chỉ tiêu [37] ghi số tiền: 3tr
=> Lúc này chỉ tiêu [37]: 5tr

Xong!

 

[vulamdong04]

Ðề: báo cáo thuế năm 2008, 2009 sai

Đừng có khóc. Khóc là tui không có trả lời được. Haizzz.

______________
Mở 01/KHBS lên:
- Chọn Kỳ tháng 09/2008
- Ngày lập tờ khai: Ngày bạn lập ghi ngày đó.
=> Vào giao diện mẫu
Tại phần II: Điều chỉnh giảm số thuế phải nộp:
- Cột 3 bạn chọn chỉ tiêu 23: Tổng số thuế GTGT được khấu trừ kỳ này.
=> Cột 2 tự nhảy ra, cột 4 tự ra số liệu,
- Bạn nhập số đúng vào cột 5
=> Cột 6: Hiện số tiền thuế 2tr
Đoạn dưới thì tự động ra, nội dung giải thích thì ghi tùy trường hợp hủy như thế nào.
=> In ra

______________
Tương tự làm cho tháng 01/2009 như sau:
Mở 01/KHBS lên:
- Chọn Kỳ tháng 01/2009
- Ngày lập tờ khai: Ngày bạn lập ghi ngày đó.
=> Vào giao diện mẫu
Tại phần II: Điều chỉnh giảm số thuế phải nộp:
- Cột 3 bạn chọn chỉ tiêu 42: Số GTGT đề nghị hoàn kỳ này.
=> Cột 2 tự nhảy ra, cột 4 tự ra số liệu,
- Bạn nhập số đúng vào cột 5
=> Cột 6: Hiện số tiền thuế 3tr
Đoạn dưới thì tự động ra, nội dung giải thích thì ghi tùy trường hợp hủy như thế nào.
=> In ra

______________
* Làm thêm mẫu PL 01-3/GTGT trong kỳ báo cáo thuế tháng này ( Điều chỉnh giảm số thuế phải nộp)

Nhấn F5 sẽ ra 2 dòng:

+ Dòng thứ nhất: Điều chỉnh cho tháng 09/2008
- Cột 2: 09/2008
- Cột 3: Ghi trùng với ngày bạn làm mẫu 01/KHBS
- Cột 4: Bỏ trống
- Cột 5: Ghi giảm số thuế: 2tr
Và trên tờ khai thuế, tại chỉ tiêu [37] ghi số tiền: 2tr

+ Dòng thứ nhất: Điều chỉnh cho tháng 01/2009
- Cột 2: 01/2009
- Cột 3: Ghi trùng với ngày bạn làm mẫu 01/KHBS
- Cột 4: Bỏ trống
- Cột 5: Ghi giảm số thuế: 3tr
Và trên tờ khai thuế, tại chỉ tiêu [37] ghi số tiền: 3tr
=> Lúc này chỉ tiêu [37]: 5tr

Xong!

e cám ơn MR.COOL nhìu nhìu nhé, để tháng 07 này e làm điều chỉnh cho xong.