cho em hỏi,khi làm bảng điều chỉnh tăng giảm thuế GTGT của tháng trước ,minh có điền phần doanh thu vào ko?hay chỉ ghi phần thuế cần điều chỉnh thui.em chưa đi làm nhưng muốn hỏi để cho biết.giúp em trả lời nhe.
cho em hỏi,khi làm bảng điều chỉnh tăng giảm thuế GTGT của tháng trước ,minh có điền phần doanh thu vào ko?hay chỉ ghi phần thuế cần điều chỉnh thui.em chưa đi làm nhưng muốn hỏi để cho biết.giúp em trả lời nhe.
ý em hỏi là phần điều chỉnh thuế GTGT đầu ra của các kỳ trước , điều chỉnh tăng và điều chỉnh giảm em có cần ghi vào [34],[36] k hay chỉ cần ghi vào chỉ tiêu [35],[37] là dc rùi ạ?
cho em hỏi,khi làm bảng điều chỉnh tăng giảm thuế GTGT của tháng trước ,minh có điền phần doanh thu vào ko?hay chỉ ghi phần thuế cần điều chỉnh thui.em chưa đi làm nhưng muốn hỏi để cho biết.giúp em trả lời nhe.
Bạn làm mẫu 01/KHBS:
VD: Bổ sung, điều chỉnh các thông tin đã khai tại Tờ khai thuế GTGT mẫu số 01/GTGT kỳ tính thuế 04/2008 ngày kê khai ngày 15/05/2008
Nếu điều chỉnh làm tăng số thuế phải nộp:
Điền mục I:
1. Chỉ tiêu điều chỉnh ghi: tăng thuế GTGT đầu ra do sót HĐ ...
mã chỉ tiêu; Mã chỉ tiêu 40; Số đã kê khai: 10tr; Số điều chỉnh 14tr; chênh lệch: 4tr
Số ngày nộp chậm tính từ ngày 20/05/2008 đến ngày bạn làm điều chỉnh VD:10/6/2008 là 21 ngày
Số tiền nộp chậm: 4tr x 21 ngày x 0,05%
Mình làm như vậy không biết có pác nào có ý kiến gì không?
ý em hỏi là phần điều chỉnh thuế GTGT đầu ra của các kỳ trước , điều chỉnh tăng và điều chỉnh giảm em có cần ghi vào [34],[36] k hay chỉ cần ghi vào chỉ tiêu [35],[37] là dc rùi ạ?
Nhưng mình đọc trong phần hướng dẫn của tổng cục thuế thấy mấy cái vd đaư ra thì khia đưa phần điều chỉnh vào tờ kahi 01/GTGT họ chỉ đưa chỉ tiêu [35] và [37] thui k thấy ghi vào chỉ tiêu [34] và [36] đâu.
Và cho mình hỏi thêm mình thực tâp tại một cty thấy chị kế toán nơi đó điều chỉnh hđ hủy của tháng 05/2008(hủy đến 4 tờ lận).Bây giờ chỉ làm cái bảng 01/KHBS nhưng thấy chỉ làm kỳ wé,: chỉ tiêu điều chỉnh chỉ tiêu giảm số thuế GTGT đầu ra chỉ ghi chỉ tiêu [39] của tháng 5 ghi vào cột Số đã kê khai, chỉ tiêu [39] của tháng 6 ghi vào cột số điều chỉnh nhưng chị ấy lại ghi số tiền thuế GTGT của các HĐ hủy mà k ghi số tiền chung của chỉ tiêu [39] của 2 tháng 5&6
Anh chị nào biết cho em ý kiến dzới.Thanks các anh chị n`
ý em hỏi là phần điều chỉnh thuế GTGT đầu ra của các kỳ trước , điều chỉnh tăng và điều chỉnh giảm em có cần ghi vào [34],[36] k hay chỉ cần ghi vào chỉ tiêu [35],[37] là dc rùi ạ?
Chỉ cần ghi chỉ tiêu [35], [37] không cần ghi mấy chỉ tiêu kia đâu (mà có muốn ghi thì cũng hok ghi được).
-----------------------------------------------------------------------------------------
Chỉ cần ghi chỉ tiêu [35], [37] không cần ghi mấy chỉ tiêu kia đâu (mà có muốn ghi thì cũng hok ghi được).
-----------------------------------------------------------------------------------------
Người ta muốn điều chỉnh Thuế chứ hok có nói là điều chỉnh doanh thu nghe Giang.
Mà có muốn điều chỉnh doanh thu cũng có được đâu mà đòi.
He he he !!!
Woa !!! Mới nghe !!
Bạn có thể làm thử và in ra (có mã vạch) rồi send cho mình nghía thửa xem được không ?
Chứ PM HTKK 1.3.1.0 của mình chỉ làm điều chỉnh được chỉ tiêu [31] và [33] (tương đương làm tăng hoặc giảm - chỉ tiêu [35], [37]) mà thôi.
Ðề: bảng điều chỉnh tăng giảm thuế GTGT của tháng trước ,minh có điền phần doanh thu vào ko
bạn Nam Tước nói đúng rùi đó bạn Giang oi. Mình cũng dùng PM HTKK 1.3.0 và tháng trước mình cũng mới làm bảng điều chỉnh xong không điều chỉnh được chỉ tiêu 34,36 đâu nhé. Không tin bạn cứ thử mà xem hihi
cho em hỏi,khi làm bảng điều chỉnh tăng giảm thuế GTGT của tháng trước ,minh có điền phần doanh thu vào ko?hay chỉ ghi phần thuế cần điều chỉnh thui.em chưa đi làm nhưng muốn hỏi để cho biết.giúp em trả lời nhe.