các anh chị cho em hỏi với ah. em lên bctc theo qđ 48. bảng cân đối phát số phát sinh của em thì cân nhưng bảng cđkt thì lại ko cân mà vấn đề là ở thuế gtgt nhưng lại ko bít xử lý thế nào, mong các anh chị chỉ giáo ah.
tổng hợp cuối kỳ, nợ tk 1331: 29 545 492, có tk 33311: 31 327 809. trong kỳ cty em nộp thuế gtgt 2 lần một lần là 1.772.355 và 1 lần là 624.562 em đinh khoản là nợ 33311/1111. cuối ký em k/c thuế gtgt là nợ 33311/1331: 29.545.492. cuối cùng còn dư nợ tk 33311 là 614600, em ko hiểu tại sao lại thế, vì trong tờ khai thì bên gtgt dc khấu trừ còn 614600 thì phải dư nợ 1331 chứ nhỉ. em mới làm bctc lần đầu, ko bit hạch toán như vậy đã đúng và đủ chưa, mong các anh chị chỉ giáo ah. ( câu hỏi dài dòng, mong anh chị thông cảm!)
tổng hợp cuối kỳ, nợ tk 1331: 29 545 492, có tk 33311: 31 327 809. trong kỳ cty em nộp thuế gtgt 2 lần một lần là 1.772.355 và 1 lần là 624.562 em đinh khoản là nợ 33311/1111. cuối ký em k/c thuế gtgt là nợ 33311/1331: 29.545.492. cuối cùng còn dư nợ tk 33311 là 614600, em ko hiểu tại sao lại thế, vì trong tờ khai thì bên gtgt dc khấu trừ còn 614600 thì phải dư nợ 1331 chứ nhỉ. em mới làm bctc lần đầu, ko bit hạch toán như vậy đã đúng và đủ chưa, mong các anh chị chỉ giáo ah. ( câu hỏi dài dòng, mong anh chị thông cảm!)
