anh chị giúp em kê khai Hóa đơn này với !!

[hn1011]

Anh chị cho em hỏi Chi phí điện thoại dùng trong công ty thì minh kê khai vào" mục 3- HH,DV dùng chung cho SXKD chịu thuế và không chịu thuế đủ đk khấu trừ thuế của bảng kê Hóa đơn,chứng từ hàng hóa,dịch vụ mua vào " phải ko ạ?theo e biết thì phần thuế GTGT này đủ điều kiện khấu trừ nhưng sao trên " Tờ khai,chỉ tiêu số 25- Tổng số thuế GTGT kỳ này" nó lại ko cộng phần thuế GTGT của mục 3 đó vào ạ?.
Vì em mới đi làm nên còn bỡ ngỡ,Anh Chị giúp giùm e với nha,e cảm ơn nhiều ạ

 

[Cường Trần]

Ðề: anh chị giúp em kê khai Hóa đơn này với !!

Chi phí điện thoại thì bạn kê luôn vào phần 1 đủ điều kiện khấu trừ thuế.

 

[hn1011]

Ðề: anh chị giúp em kê khai Hóa đơn này với !!

vì mình thấy mấy báo cáo thuế tháng trước kế toán toàn cho vào mục 3 thôi,ma muc 3 thi trên tờ khai ko thấy nó cộng vào để đc khấu trừ. cty minh nhỏ,ít hóa đơn nên trc giờ a GĐ toàn thuê KT dịch vụ làm báo cáo thuế ,giờ mới thuê mình vào làm KT ,sắp phải nộp BC tháng này rồi mà có vấn đề này chưa rõ,vì mình mới đi làm nữa nên chỉ biết lên diễn đàn nhờ anh chị giúp đỡ thôi...

 

[dantam]

Ðề: anh chị giúp em kê khai Hóa đơn này với !!

vì mình thấy mấy báo cáo thuế tháng trước kế toán toàn cho vào mục 3 thôi,ma muc 3 thi trên tờ khai ko thấy nó cộng vào để đc khấu trừ. cty minh nhỏ,ít hóa đơn nên trc giờ a GĐ toàn thuê KT dịch vụ làm báo cáo thuế ,giờ mới thuê mình vào làm KT ,sắp phải nộp BC tháng này rồi mà có vấn đề này chưa rõ,vì mình mới đi làm nữa nên chỉ biết lên diễn đàn nhờ anh chị giúp đỡ thôi...

Theo em thì thế này: ở mục 1 đó là hàng hóa dịch vụ dùng riêng cho SXKD chịu thuế đủ điều kiện khấu trừ. tức là những cái mặt hàng liên quan đến sản xuất hoạt động của kinh doanh của công ty thì kê vào. Em lấy ví dụ như là bên mình sản xuất phần mềm đi. Thì những tờ hóa đơn như là mua vỏ đĩa, giấy dán, tờ rơi này là nó phục vụ cho quá trình kinh doanh của doanh nghiệp nen mình sẽ kê vào mục 1. Còn đây là tờ hóa đơn điện thoại, nó dùng chung cho toàn công ty, thì mình kê vào cái mục 3. Đó là ý kiến của em, mọi người cho ý kiến tiếp nhé

 

[hn1011]

Ðề: anh chị giúp em kê khai Hóa đơn này với !!

mình cug nghĩ ghi mục 3 là đúng,"HH,DV dùng chung cho SXKD chịu thuế và không chịu thuế đủ điều kiện khấu trừ thuế",vầy tại sao trong tờ khai chỉ tiêu [25]-tổng số thuế GTGT được khấu trừ kì này nó lại trừ phần thuế mục 3 ra nhỉ? mình dùng phân mềm HTKK 3.0.1

 

[hongphamkt]

Mình làm Misa, nên khi hạch toán vào phần thuế rồi kiết xuất ra excel, sau đó tải bảng kê lên 3.0.1 thì tự động nhảy vào mục 1 thôi.

 

[Cường Trần]

Ðề: anh chị giúp em kê khai Hóa đơn này với !!

Nếu cty bạn có sản xuất hàng hóa không chịu thuế GTGT thì bạn kê vào mục 3, còn nếu không có thì bạn kê vào mục 1.

 

[dantam]

Ðề: anh chị giúp em kê khai Hóa đơn này với !!

mình cug nghĩ ghi mục 3 là đúng,"HH,DV dùng chung cho SXKD chịu thuế và không chịu thuế đủ điều kiện khấu trừ thuế",vầy tại sao trong tờ khai chỉ tiêu [25]-tổng số thuế GTGT được khấu trừ kì này nó lại trừ phần thuế mục 3 ra nhỉ? mình dùng phân mềm HTKK 3.0.1

Khi kê hóa đơn ở mục 3 thì phải có thêm một bảng phân bổ 01-4A nữa chứ ???!!

 

[hn1011]

Ðề: anh chị giúp em kê khai Hóa đơn này với !!

công ty mình là TM-DV ko có sản xuất,nhưg đúng là có dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế,nhưng CP điện thoại là dùng chung ma ??

 

[nhaxinhdep]

Ðề: anh chị giúp em kê khai Hóa đơn này với !!

mình cũng là kế toán mới, trước cty cũng thuê kế toán làm theo tháng, có người thì kê riêng vào mục 3, nhưng sau này mình học thêm lớp cấp tốc giáo viên cũng hướng dẫn kê vào mục 1, chỉ có những hóa đơn ko biết cho vào mục chịu thuê hay ko chịu thuế mình mới kê vào mục 3 là dùng chung thôi, nên trước mấy hóa đơn như ĐT... mình kê vào mục 3, sau này mình kê hết vào mục 1, mình đã hỏi ký lắm mấy anh chị kế toán làm lâu năm rồi bạn ạ, kê vào mục 1.

 

[hn1011]

Ðề: anh chị giúp em kê khai Hóa đơn này với !!

cảm ơn nhaxinhđẹp nhé,vậy mấy báo cáo kỳ trc KT lỡ kê vào mục 3 rui,kì này mình kê vào muc 1 thì ko có vấn đề gì phải không ban?bạn học lớp cấp tốc ở đâu thế,học phí bao nhiêu vậy ban?

 

[tulipviet]

Ðề: anh chị giúp em kê khai Hóa đơn này với !!

Không phải là nó trừ ra đâu mà chỉ tiêu 25 bạn phải lấy ở chỉ tiêu 24 xuống, đánh lại bạn nhé ko thì nó sẽ ko tự nhảy đâu

 

[Cường Trần]

Ðề: anh chị giúp em kê khai Hóa đơn này với !!

Chỉ tiêu 25 trên tờ khai bằng thuế mục 1 của PL01-02/GTGT + hàng thứ 5 của PL 01-04A/GTGT

 

[hn1011]

Ðề: anh chị giúp em kê khai Hóa đơn này với !!

Cường ơi vậy nếu trong tháng ko xuất ra Hóa đơn ko chịu thuế thì hóa đơn điện thoại đầu vào minh ghi vào mục 1 hết phải ko bạn?

 

[Cường Trần]

Ðề: anh chị giúp em kê khai Hóa đơn này với !!

Bạn cho hết vào mục 1 luôn.

 

[nhaxinhdep]

Ðề: anh chị giúp em kê khai Hóa đơn này với !!

Những cái trước đã kê vào mục 3 rồi thì mình vẫn để nguyên bạn ạ, kê lại làm gì,từ tháng tới những hóa đơn đủ đk khấu trừ bạn kê hết vào mục 1 ( theo mình thì như vậy) mình vẫn còn ít kinh nghiệm lắm nên chị dạy mình vẫn phải kèm mình báo cáo quý và năm, mình cũng mới học xong có mấy tháng nhưng cũng chỉ làm kê khai và chị ấy mới hướng dẫn làm báo cáo quý thôi nên vẫn nhờ chị ấy, Mình học ở trung tâm kế toán ephat.chị dạy mình rất nhiệt tình, có nhận kèm riêng, nhưng để tiết kiệm học phí mình học chung lớp với 4-5 bạn nữa, học phí là 1tr7 từ a->z trong vòng 14 buổi cả thực hành, còn nếu đã biết rồi chỉ học thực hành ko thì là 700k hay sao ý ( giờ chắc tăng thêm chút ít rồi)nếu bạn muốn tham khảo mail cho mình mình cho số bạn hỏi trực tiếp nha.

 

[hn1011]

Ðề: anh chị giúp em kê khai Hóa đơn này với !!

cty đó ở HN phải ko ban? minh thi ở HCM rui

 

[nhaxinhdep]

Ðề: anh chị giúp em kê khai Hóa đơn này với !!

uh,mình lại chẳng để ý là bạn trg HCm, trong đó mình thấy cũng nhièu trung tâm dạy cấp tốc lắm mà, vì học xong mình chưa làm thực tế nên cũng mơ hồ lắm, nên tham gia học để nắm kiến thức chủ yếu trong cv, nhg vẫn chưa biết nhiều, vẫn lên đây học hỏi cả nhà DKT đấy. có gì sai nhờ cả nhà góp ý

 

[cu đơ]

Ðề: anh chị giúp em kê khai Hóa đơn này với !!

Cả nhà cho mình hỏi tý lun nhé: bên mình chưa xuất HĐ đầu ra. Vậy hàng tháng làm kê khai thuế GTGT ngoài phụ lục 01/1A thì có làm PL 01/4A không?

 

[binh_toandan]

Ðề: anh chị giúp em kê khai Hóa đơn này với !!

mình cũng là kế toán mới, trước cty cũng thuê kế toán làm theo tháng, có người thì kê riêng vào mục 3, nhưng sau này mình học thêm lớp cấp tốc giáo viên cũng hướng dẫn kê vào mục 1, chỉ có những hóa đơn ko biết cho vào mục chịu thuê hay ko chịu thuế mình mới kê vào mục 3 là dùng chung thôi, nên trước mấy hóa đơn như ĐT... mình kê vào mục 3, sau này mình kê hết vào mục 1, mình đã hỏi ký lắm mấy anh chị kế toán làm lâu năm rồi bạn ạ, kê vào mục 1.

mình cũng là công ty thương mại và dịch vụ, bên mình làm về thiết bị văn phòng, và có cả thiết kế wesite nữa.trước giờ mình cũng toàn kê tất cả vào mục 3