Kết quả tìm kiếm

AC và các bạn giúp mình với ạ! CTy mua xe trị giá 500tr, khấu hao 300tr còn lại 200tr. Nhưng xuất hóa đơn bán 120tr, HT Nợ 112/ 120.000 Có 711/ 109.090 Có 3331/ 10.909 Rồi sao nữa ạ?

cảm ơn bạn

Mọi người giúp mình với ạ! - Cty mình có 2 máy đào máy múc 03 và 05 , Hiện đang có công trình, vậy mình có thể xuất hóa đơn ca máy của 2 xe này đơn giá cao nhất là bao nhiêu đúng với quy định ạ. mình tìm thông tư hướng dẫn mà chưa thấy. - Mình có thể xuất 1 ngày 15 ca/1 xe không ạ? vì thực tế...

Ôi! Không ai giúp mình à....

Mọi người giúp mình với ạ! Cty mình có 1 khoản vay thế chấp đất cho Ngân Hàng (đất này của cá nhân ủy quyền cho Cty vay) là 500tr, bên NH hướng dẫn làm 1 hợp đồng với ông A, khi số tiền giải ngân đó sẽ chuyển trực tiếp qua tài khoản ông A luôn. hàng tháng phát sinh tiền lãi trên sổ phụ, Vấn đề...

Cảm ơn 2 bạn đã trả lời! Vấn đề là bên sếp mình cho bên đó vay tiền mặt, có hđ vay tiền không lãi( dạng quen biết rồi cho mượn á), bây giờ Cty bên đó không đủ khả năng trả nên muốn cấn trừ. vì CTy đó đang nợ thuế bên mình chuyển vào là bị trừ hết nên rắc rối quá. Mình có đọc thông tư này có áp...

CTy mình mua 1 lô hàng của Cty A trị giá là 100tr chưa thanh toán, Nhưng trước đây Cty A có vay của cá nhân xếp mình 100Tr. vậy mình có thể làm hợp đồng và đối chiếu công nợ để cấn nợ không? Theo nhu cầu của 2 bên. nếu làm vậy hóa đơn mua vào đó có hợp lý và được khấu trừ không ạ? mọi người giúp...

Bên mình có 2 hóa đơn đầu vào của CTy A, quý này mình tra trên trang thuế thì có thông báo hóa đơn hết giá trị sử dụng từ số ... đến số... ngày hết giá trị sử dụng là 10/10/2018, hóa đơn của mình nằm trong diện số hết giá trị dụng nhưng lại được xuất vào tháng 9 vậy mình không biết hóa đơn này...

Nếu năm trước HT Nợ 811/3331 khi nộp Nợ 3331/111, Vậy bây giờ hoạch toán sao để xoa bút toán sai trước đây ạ, em đã thử nhưng không cân. Nếu trước đây em Nợ 131/3331 thì giờ đã ổn nhỉ.

Vâng, Em củng đã xuất hóa đơn và điều chỉnh âm như anh hướng dẫn, nhưng cuối kỳ củng phải tập hợp phát sinh doanh thu và thuế GTGT này để tất toán số chi phí đang treo trên TK 154 và tất toán TK 131, cuối kỳ em hiểu là loại chi phí này trên QT thuế TNDN, nhưng ý em là trước đây khi nộp em đã HT...

em hỏi thêm xíu ạ, khi kết chuyển Dthu 100tr và chi phí 85tr sang TK 911, thì hoạch toán sao để không phát sinh lãi 15tr, vì phát sinh lãi thì sẽ phát sinh thuế TNDN trên bảng cân đối phát sinh(mà thuế này đã nộp rồi). để trùng với QToán TNDN và KQXSKD đã điều chỉnh giảm. Còn vấn đề thứ 2 là...

Em mới nhận làm quyết toán cho 1 doanh nghiệp, em đang vướng nghiệp vụ này anh chị nào biết giúp em với! Có 1 công trình đã hoàn thành nhưng chưa xuất hóa đơn, chi phí vẫn treo trên 154, sau đó cơ quan thuế kiểm tra và truy thu thuế GTGT công trình này rồi, HT Nợ 811/3331 khi nộp HT Nợ...

Cho em hỏi thêm xíu, vậy phần thuế thì điều chỉnh giảm như thế nào để không phát sinh phải nộp ạ? Do thuế này nhà nước đã truy thu trước rồi.

Như vậy khi tất toán thì không cân với TK 131, sẽ dẫn đến CTy thiếu so với tiền khách hàng đã trả chị ạ.

Vậy giờ số thuế này em phải hoạch toán sao khi quyết toán 2014 chị nhỉ? Help me!

Năm 2012 Nộp đúng khoản tiền năm 2014 xuất hóa đơn rồi chị ạ.

Nhưng năm 2014 khi xuất hóa đơn thì CQ thuế hướng dẫn kê khai( trên Tờ Khai 01) là kê khai đầy đủ sau đó để dấu âm để không phát sinh thuế GTGT ,TNDN phải nộp, do công trình này năm 2012 CQ Thuế đã thu rồi chị ạ.

Cảm ơn chị ! Vấn đề là ở chổ này nè chị ! Nếu năm 2012 khi nhận quyết định phạt và truy thu thì xuất hóa đơn và nộp luôn rồi hoạch toán như chị thì ổn coi như xong công trình đó. nhưng đã nộp phạt và truy thu nhưng chưa xuất hóa đơn cho năm 2012 mà để đến năm 2014 mơí xuất, bởi vậy Dthu và thuế...

Cảm ơn bạn đã trả lời! Năm 2012 chưa xuất hóa đơn nhưng vừa đóng phạt và truy thu thuế GTGT của công trình đã hoàn thành đó luôn rồi bạn ạ. HT phạt Nợ 811/3339, truy thu HT Nợ 811/3331. Khi nộp tiền truy thu GTGT Nợ 3331/112 cuối kỳ KC Nợ 911/811, vì vậy nên mình thấy 3331 đã phát sinh rồi. Mình...

Em mới vào làm và gặp tình huống này anh chị vui lòng giúp em với ạ! CTy thanh tra năm 2012, có 1 công trình đã hoàn thành nhưng chưa xuất HĐơn nên bị phạt và truy thu thuế GTGT, TNDN. CTy đã đóng hết năm đó và hoạch toán Nợ 811/3331,3334. nhưng hồi đó chị Ktoán cũ không xuất hóa đơn luôn mà...