Kết quả tìm kiếm

Nhận dạy kèm. Giá bằng giá gia sư. 100k/2h

nhưng lại không thành thạo misa rồi. chẹp.

Nam kế toán xây dựng, kinh nghiệp 5 năm, đã từng làm tổng hợp, kế toán trưởng chi nhánh có được ứng tuyển k em?

Nếu em xử lý kiểu thế sẽ vướng những vấn đề sau: 1. Thiếu phiếu thu tiền mặt của bên bán hàng. 2. Phần thuế GTGT và Thuế thu nhập DN của món 8.000.000 đ sẽ bị loại bỏ. Số tiền bị thuế loại = 8.000.000 x 10% + 8.000.000 x 22% chấp nhận thì em giữ nguyên cách làm của em. Không thì em hủy phiếu chi...

Trong trường hợp này không bù trừ được vì bên em cùng nợ 2 bên ( bên bán và bên vận chuyển). Không thể hạch toán 2 nợ 331 mà k có phát sinh bên có. Bên bán sẽ yêu cầu em chuyển số tiền cho họ = Công nợ - 8 triệu. Lúc này không có nghiệp vụ hạch toán mà chỉ có nghiệp vụ xử lí cho chứng từ khép...

Nợ 241 nợ 133 có 336

em ở tỉnh hay thành phố nào thế?

kiến thức của em cực kỳ rỗng. em nên bổ sung lại kiến thức bằng cách học môn cơ bản nhất là nguyên lý kế toán. sau đó học qua 1 khóa kế toán tài chính. học định khoản thì phải học cách vẽ sơ đồ chữ T, chứ đừng chỉ ghi mỗi nợ/ có ra giấy. em học xong mấy cái đó đi em sẽ tự hiểu được cái em đang...

Không nhập xuất kho vào phần mềm kế toán, Mình theo dõi bằng excel. Về thuế quy định cho sản xuất thì chỉ có định mức nguyên phụ liệu đầu vào. Bây giờ thuế cũng k yêu cầu nộp định mức ra cơ quan thuế như trước kia mà lưu tại đơn vị. Do đó nếu em sợ thuế vào kiểm tra, làm để đối phó thì chỉ làm...

Vấn đề của em anh tách thành 2 mục như sau: 1. Vấn đề về nhận tiền và xuất hóa đơn. Thời điểm xuất hóa đơn GTGT khi bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ được Bộ tài chính quy định tại khoản a, điểm 2, điều 16 của Thông ty 39/2014/TT-BTC. Theo đó công ty em đã xuất hóa đơn vào thời điểm nhận tiền...

Những bút toán này em có thể mở sách hoặc thông tư ghi rất rõ. Nên tự đọc sách chút em ạ.

Khách k có MST thì k có nhu cầu lấy hóa đơn. Khách cố tình lấy hóa đơn viết tên tuổi người ta bình thường, phần MST gạch bỏ. Khách k lấy hóa đơn mà vẫn phải viết ghi "khách hàng vãng lai không lấy hóa đơn", gạch bỏ phần MST, kèm theo bảng kê bán lẻ.

Xem tường thuật trực tiếp hay hơn xem qua màn ảnh nhỏ mà. Ngoài ra còn được tham gia "nghe nhạc hiệu, đoán chương trình" nữa. :)

vậy em hạch toán thẳng vào 154 nhé.

1. đầu vào hạch toán: Nợ 1331 Nợ 6277 Có 331 2. Đầu ra hạch toán: 2.a: xuất hóa đơn Nợ 131 Có 3331 Có 511 2.b: kết chuyển giá vốn, xđ kết quả hđ sx kd thì em biết rồi nhé.

em ơi, em cứ bảo thầy giáo sang quyết định 15 k còn nguồn vốn khấu hao nữa em nhé.

Có 4 bút toán. 1. Khi em mua hàng, đã nhận hóa đơn, hàng chưa về kho, em phải hạch toán vào hàng đang đi đường chứ chưa hạch toán nhập kho nhé. Hạch toán: Nợ 151 / Có 331 (mặc định là hóa đơn thông thường): 200tr 2. Khi xảy ra tình trạng vỡ hàng, bên vận chuyển đồng ý bồi thường toàn bộ. Lúc...

hóa đơn đầu vào có phân ra nhân công, vật liệu, máy, chi phí chung k em? hay vo viên 1 cục là khối lượng xây lắp đợt 1 vậy em (tất nhiên là có chi tiết kèm theo để giải trình thì k cần nói rồi).

ym: hoangtungsd12 skype: hoangtung_nd pm anh nói cho.

lúc nào em gọi cũng được.