TGNH lệch so với HĐ

[ly hau]

Cả nhà cho e hỏi. HĐ e xuất cho khách hàng số tiền chưa thuế là 5.130.000 thuế GTGT là 513.000 tổng cộng là 5.643000. KHách hàng chuyển khoản cho e số tiền là 5.642.960 như vậy là thiếu mất 40đồng. Vậy bây giờ e phải ghi sổ như thế nào cho đúng đây cả nhà? Giờ e lên chứng từ gốc cùng loại phải chia ra TK511 và TK3331 vậy e phải làm sao cho đúng đây? HELP me!!!!!!!!!!!!!!!

 

[Mèo Mướp]

Ðề: TGNH lệch so với HĐ

Cả nhà cho e hỏi. HĐ e xuất cho khách hàng số tiền chưa thuế là 5.130.000 thuế GTGT là 513.000 tổng cộng là 5.643000. KHách hàng chuyển khoản cho e số tiền là 5.642.960 như vậy là thiếu mất 40đồng. Vậy bây giờ e phải ghi sổ như thế nào cho đúng đây cả nhà? Giờ e lên chứng từ gốc cùng loại phải chia ra TK511 và TK3331 vậy e phải làm sao cho đúng đây? HELP me!!!!!!!!!!!!!!!

Thì vẫn Ht tôn trọng chứng từ thui bạn à!

tiền thu thiếu 40đ,,có 40đ thôi bạn Ht như này nhé:
-Nợ Tk 112 /Có TK 131 (ctkh) 5.642.960đ
- khoản 40đ Ht
NỢ Tk 811 / Có TK 131 (ctkh) 40đ

 

[hoathuong86]

Ðề: TGNH lệch so với HĐ

theo tớ là cho vào 6422 ( theo qđ48)

 

[truongart]

Ðề: TGNH lệch so với HĐ

nợ 112 5.942.960
nợ 131 40
có 511 5.130.000
có 3331 513.000

 

[ly hau]

Bác nào lâm vào tình trạng giống em thì làm thế này nhé. Ko được đưa vào 811 hay 642 vì như thế là ko hợp lệ thuế sẽ bóc ra phiền lắm. Mình làm một phiếu thu điều chỉnh theo HĐ mình xuất ra ghi Nợ111/Có131: 40đồng. Thực tế thì số tiền này mình ko thu đươc.
Thế nha.

Hôm trước đi học thuế hỏi cô giáo nói vậy đó.

 

[Mèo Mướp]

Ðề: TGNH lệch so với HĐ

Bác nào lâm vào tình trạng giống em thì làm thế này nhé. Ko được đưa vào 811 hay 642 vì như thế là ko hợp lệ thuế sẽ bóc ra phiền lắm. Mình làm một phiếu thu điều chỉnh theo HĐ mình xuất ra ghi Nợ111/Có131: 40đồng. Thực tế thì số tiền này mình ko thu đươc.
Thế nha.

Nhìn số tiền NỢ Tk 111/ Có Tk 131 40d của bạn mới ko hợp lệ đó.

Cho vô Tk 811

 

[hienanhdt]

Ðề: TGNH lệch so với HĐ

ko ai làm phiếu thu với số tiền ít ỏi đó đâu bạn. Mà bạn nên cho vào chi phí.
Cty mình người ta còn chuyển thừa so với hoá đơn