Thuế đầu vào lớn hơn thuế đầu ra

[muontennguoi]

Ðề: Thuế đầu vào lớn hơn thuế đầu ra

Trên tờ khai 01/GTGT chỗ HHDV bán ra 5% là: Giá trị 500.000, thuế GTGT 50.000 (??? là 10% chứ)

Các chỗ tô vàng ghi rõ là: chênh lệch quá mức cho phép => khó có thể xem là bình thường.

Và cuối cùng là:

Nếu qua 3 tháng sau mới phát hiện thì có làm "biên lai thuế" như vậy không?
Khi đó các phép tóan trên tờ khai ra sao? Và nhất là : "Có làm 01/KHBS không? Có phạt chậm nộp không?"
(Nếu kê chung vào 01-1/GTGT thì chắc là không làm 01/KHBS và phạt chậm nộp rồi, sướng nhé).

 

[phatloc]

Ðề: Thuế đầu vào lớn hơn thuế đầu ra

tốt nhất là bạn xin hoá đơn lại rồi huỷ di, là không có vấn đề gì đâu bạn à .

 

[tiger2774]

Ðề: Thuế đầu vào lớn hơn thuế đầu ra

Trên tờ khai 01/GTGT chỗ HHDV bán ra 5% là: Giá trị 500.000, thuế GTGT 50.000 (??? là 10% chứ)

Chính do làm phần bổ sung thì mới có con số không tương ứng như thế.

Các chỗ tô vàng ghi rõ là: chênh lệch quá mức cho phép => khó có thể xem là bình thường.

Mặc định 5% chỉ có 25.000, nhưng khi kê bổ sung thêm tờ hóa đơn đó, chắc chắn sẽ có nút đỏ với lời báo như bác nói=> nhưng vẫn ghi dữ liệu thành công và in ra bình thường.

Và cuối cùng là:

Nếu qua 3 tháng sau mới phát hiện thì có làm "biên lai thuế" như vậy không?
Khi đó các phép tóan trên tờ khai ra sao? Và nhất là : "Có làm 01/KHBS không? Có phạt chậm nộp không?"
(Nếu kê chung vào 01-1/GTGT thì chắc là không làm 01/KHBS và phạt chậm nộp rồi, sướng nhé).

Trường hợp này chỉ áp dụng đối với trong kỳ kê khai, ngoài kỳ thì buộc làm 01/KHBS.