Thuế đầu vào lớn hơn thuế đầu ra

[thocon107]

công ty của mình vừa mới nhập 01 thiết bị, công ty bán thông báo mặt hàng đó thuế suất 5%, do đó mình xuất hóa đơn cho khách là 5%. nhưng sau đó phí cty bán hàng cho mình thông báo lại mặt hàng đó thuế tới 10%.vậy mình phải làm sao đây? mình đã xé hóa đơn giao cho khách hàng rồi. bây giờ mình đang làm báo cáo thuế cho tháng 10. mình phải kê khai sao cho đúng?

 

[Girlsmiling]

Ðề: Thuế đầu vào lớn hơn thuế đầu ra

công ty của mình vừa mới nhập 01 thiết bị, công ty bán thông báo mặt hàng đó thuế suất 5%, do đó mình xuất hóa đơn cho khách là 5%. nhưng sau đó phí cty bán hàng cho mình thông báo lại mặt hàng đó thuế tới 10%.vậy mình phải làm sao đây? mình đã xé hóa đơn giao cho khách hàng rồi. bây giờ mình đang làm báo cáo thuế cho tháng 10. mình phải kê khai sao cho đúng?

Bạn nên thông báo lại với khách hàng xin hỷ hoá đơn đã xuất đi, viết lại cái khác theo đúng thuế suất. Và cả hoá đơn bên bán bạn cũng yêu cầu người ta viết lại.

 

[mito]

Ðề: Thuế đầu vào lớn hơn thuế đầu ra

công ty của mình vừa mới nhập 01 thiết bị, công ty bán thông báo mặt hàng đó thuế suất 5%, do đó mình xuất hóa đơn cho khách là 5%. nhưng sau đó phí cty bán hàng cho mình thông báo lại mặt hàng đó thuế tới 10%.vậy mình phải làm sao đây? mình đã xé hóa đơn giao cho khách hàng rồi. bây giờ mình đang làm báo cáo thuế cho tháng 10. mình phải kê khai sao cho đúng?

Bạn làm biên bản hủy hóa đơn, xong rồi lấy hóa đơn sai về viết cái mới cho người ta.Khi khai báo thì phải lấy cái HĐ đúng khai chứ.Thân

 

[thocon107]

Ðề: Thuế đầu vào lớn hơn thuế đầu ra

Không được, hóa đơn em xuất tháng 10, bây giờ là tháng 11 rồi làm sao hủy được?có cách nào khác không?

 

[tiger2774]

Ðề: Thuế đầu vào lớn hơn thuế đầu ra

công ty của mình vừa mới nhập 01 thiết bị, công ty bán thông báo mặt hàng đó thuế suất 5%, do đó mình xuất hóa đơn cho khách là 5%. nhưng sau đó phí cty bán hàng cho mình thông báo lại mặt hàng đó thuế tới 10%.vậy mình phải làm sao đây? mình đã xé hóa đơn giao cho khách hàng rồi. bây giờ mình đang làm báo cáo thuế cho tháng 10. mình phải kê khai sao cho đúng?

Không được, hóa đơn em xuất tháng 10, bây giờ là tháng 11 rồi làm sao hủy được?có cách nào khác không?

- Còn 1 cách nữa; Xuất bổ sung 5% còn lại, miễn như trong tháng thì không bị phạt.

- Khi bạn mua hàng không có nhận hóa đơn đầu vào sao?

 

[thocon107]

Ðề: Thuế đầu vào lớn hơn thuế đầu ra

mình mua hàng ở Hà Nội lận. họ cuyển hóa đơn vào sau cho mình.bây giờ không biết phải làm sao.

 

[warm_heart]

Ðề: Thuế đầu vào lớn hơn thuế đầu ra

Không được, hóa đơn em xuất tháng 10, bây giờ là tháng 11 rồi làm sao hủy được?có cách nào khác không?

Vẫn hủy được bình thường, vì bây giờ chưa hết hạn nộp báo cáo thuế. Nếu bạn đã nộp báo cáo thuế tháng 10 thì bạn làm lại báo cáo khác, lên cục thuế người ta sẽ nhận và ghi thêm dòng "đã điều chỉnh".
Good luck!

 

[nhoc83612]

Ðề: Thuế đầu vào lớn hơn thuế đầu ra

mình mua hàng ở Hà Nội lận. họ cuyển hóa đơn vào sau cho mình.bây giờ không biết phải làm sao.

vậy còn cách này nhé! bạn xin lại HĐ mà bên bạn đã xuất, xin lỗi bên khách hàng và nói họ hết sức thông cảm, viết lại hoá đơn giao cho khách hàng vào tháng 11, nếu bên khách hàng bạn ok điều đó.Còn cái HĐ đã xuất kia thì mang về dán kỹ vào vị trí cũ, coi như bạn viết sai. cách này là bất đắc dĩ lắm mới dùng đó. Lần sau nhớ cẩn thận nhé.

 

[thocon107]

Ðề: Thuế đầu vào lớn hơn thuế đầu ra

khách hàng của mình cũng đã xuất hóa đơn rồi. khách hàng không chịu hủy hóa đơn. nếu bị phạt thì sẽ tính như thế nào? hay em là biên bản xin điều chỉnh nộp thuế gtgt?

 

[thuthuykt342]

Ðề: Thuế đầu vào lớn hơn thuế đầu ra

- Còn 1 cách nữa; Xuất bổ sung 5% còn lại, miễn như trong tháng thì không bị phạt.

- Khi bạn mua hàng không có nhận hóa đơn đầu vào sao?

Anh ĐỨC xem lại bạn ấy có nói là khi mua hàng bên bán có báo là thuế suất là 5%(TH này là hàng về chưa có HĐ mà xuất luôn,bên em cũng gặp hoài) nên mới xuất HĐ cho khách theo thuế suất 5%
Theo mình bi giờ bạn nên yêu cầu bên Nhà cung cấp xuất lại HĐ mới và đồng thời xin lại HĐ bên phía KH mang về (dán lại) vì KH ở xa làm BB huỷ HĐ hơi phức tạp.. rồi xuất HĐ mới gửi qua đường SMS lại cho khách.Hoặc làm theo cách của BĐức đối với cả 2 bên NCC và KH nhé.
Good luck .

 

[pttd2007]

Ðề: Thuế đầu vào lớn hơn thuế đầu ra

- Còn 1 cách nữa; Xuất bổ sung 5% còn lại, miễn như trong tháng thì không bị phạt.

- Khi bạn mua hàng không có nhận hóa đơn đầu vào sao?

Xuất bổ sung là sao vậy anh Đức? Có phải là xuất thêm 1 tờ y chang vậy ko? Nếu vậy thì hàng hóa âm hả? Anh chỉ rõ dùm e chút. Thanks.

 

[thocon107]

Ðề: Thuế đầu vào lớn hơn thuế đầu ra

mình đã có nói rõ là mình không thể hủy hóa đơn vì khách hàng của mình đã BCT, đồng thời khách hàng của mình cũng đã xuất hóa đơn cho khách hàng nên họ không chấp nhận việc hủy hóa đơn. Bởi vậy mình mới nhức cái đầu. nếu họ chịu hủy hóa đơn thì đơn giản rồi.
Không biết nếu mình xin nộp bổ xung nộp thuế gtgt thì có được không và bằng cách nào?
còn nếu bị phạt thì mình sẽ chịu phạt như thế nào? vào phải tiến hành làm thủ tục thế nào để mình có thể nộp phạt?
thật ra doanh thu của hóa đơn chỉ khoản 2,5tr

 

[loan76]

Ðề: Thuế đầu vào lớn hơn thuế đầu ra

mình đã có nói rõ là mình không thể hủy hóa đơn vì khách hàng của mình đã BCT, đồng thời khách hàng của mình cũng đã xuất hóa đơn cho khách hàng nên họ không chấp nhận việc hủy hóa đơn. Bởi vậy mình mới nhức cái đầu. nếu họ chịu hủy hóa đơn thì đơn giản rồi.
Không biết nếu mình xin nộp bổ xung nộp thuế gtgt thì có được không và bằng cách nào?
còn nếu bị phạt thì mình sẽ chịu phạt như thế nào? vào phải tiến hành làm thủ tục thế nào để mình có thể nộp phạt?
thật ra doanh thu của hóa đơn chỉ khoản 2,5tr

Bạn nói rõ với bên bán là nếu bạn xuất cho họ 5%, họ xuất ra 5% mà mặt hàng đó là 10% thì họ vẫn bị sai giống như bạn còn nếu họ đã xuất ra 10% thì có lẽ bạn nên xuất 1 hóa đơn bổ sung.

 

[tiger2774]

Ðề: Thuế đầu vào lớn hơn thuế đầu ra

Anh ĐỨC xem lại bạn ấy có nói là khi mua hàng bên bán có báo là thuế suất là 5%(TH này là hàng về chưa có HĐ mà xuất luôn,bên em cũng gặp hoài) nên mới xuất HĐ cho khách theo thuế suất 5%
.. .

Đừng bao giờ tin như thế chứ em, chẳng lẽ họ nói bao nhiêu thì mình cứ cắm cổ làm theo.

khách hàng của mình cũng đã xuất hóa đơn rồi. khách hàng không chịu hủy hóa đơn. nếu bị phạt thì sẽ tính như thế nào? hay em là biên bản xin điều chỉnh nộp thuế gtgt?

Xuất bổ sung là sao vậy anh Đức? Có phải là xuất thêm 1 tờ y chang vậy ko? Nếu vậy thì hàng hóa âm hả? Anh chỉ rõ dùm e chút. Thanks.

Nghĩa là xuất thêm 1 tờ hóa đơn ghi nội dung"bổ sung thuế suất cho tờ hóa đơn...", chứ không ghi hàng hóa gì đó vào nhé em

 

[thocon107]

Ðề: Thuế đầu vào lớn hơn thuế đầu ra

vậy em xuất hóa đơn trong tháng 11 được không? vì hóa đơn tháng 10 không còn.nếu em xuất hóa đơn như vậy thì em phải BCT như thế nào?
em có thể làm điều chỉnh tăng thuế GTGT + giải trình được không?

 

[tiger2774]

Ðề: Thuế đầu vào lớn hơn thuế đầu ra

vậy em xuất hóa đơn trong tháng 11 được không? vì hóa đơn tháng 10 không còn.nếu em xuất hóa đơn như vậy thì em phải BCT như thế nào?
em có thể làm điều chỉnh tăng thuế GTGT + giải trình được không?

Xuất bình thưởng không cần làm điều chỉnh, chỉ cần tính số thuế nộp thêm đó x 0.05% x số ngày chậm nộp thôi em ơi (nhớ nộp số thuế bổ sung ấy vào nhé)

 

[ubn_love]

Ðề: Thuế đầu vào lớn hơn thuế đầu ra

Bạn cần hỏi bên quản lý thuế để được hướng dẫn cụ thể khi xuất thêm tờ HĐ thể hiện 5% tiền thuế.
-----------------------------------------------------------------------------------------
....Trong trường hợp ko đc,Về phía khách hàng thì cần thông báo cho họ biết việc tbị đó thuế xuất 10% và bây giờ còn hạn nộp tờ khai thì cũng ko khó khăn gì trong việc điều chỉnh.Bạn cần làm nhanh,vì bên khách hàng còn phải làm việc với bên thứ 3 nữa.Việc khách hàng ko trả HĐ là ko tốt cho cả 02 bên chứ ko riêng gì bên bạn,nhờ sếp của bạn làm việc với sếp bên kia là OK thôi.Nếu lấy tờ HĐ về được thì bạn chỉ cần huỷ tờ đó và xuất lại tờ khác vào tháng 11 thôi.

 

[xuanthu2712]

Ðề: Thuế đầu vào lớn hơn thuế đầu ra

Anh ĐỨC xem lại bạn ấy có nói là khi mua hàng bên bán có báo là thuế suất là 5%(TH này là hàng về chưa có HĐ mà xuất luôn,bên em cũng gặp hoài) nên mới xuất HĐ cho khách theo thuế suất 5%
Theo mình bi giờ bạn nên yêu cầu bên Nhà cung cấp xuất lại HĐ mới và đồng thời xin lại HĐ bên phía KH mang về (dán lại) vì KH ở xa làm BB huỷ HĐ hơi phức tạp.. rồi xuất HĐ mới gửi qua đường SMS lại cho khách.Hoặc làm theo cách của BĐức đối với cả 2 bên NCC và KH nhé.
Good luck .

Bạn Thuthuy thân mến! Hóa đơn đã viết và xé giao cho khách hàng rồi muốn lấy lại thì phải làm biên bản hủy hóa đơn giữa hai bên. Nếu cứ lấy mang về gián lại thì phạm luật đấy. thân mếm

 

[lexuanchung]

Ðề: Thuế đầu vào lớn hơn thuế đầu ra

Liên hệ với khách hàng hủy hóa đơn đó đi. Xuất lại hóa đơn khác.

 

[Haiauo2000]

Ðề: Thuế đầu vào lớn hơn thuế đầu ra

Liên hệ với khách hàng hủy hóa đơn đó đi. Xuất lại hóa đơn khác.

Làm như bài #16 của anh Đức là đúng rồi. Huỷ HĐ làm jì hả bạn