Sai tiền thuế trên hd

[vinaketo]

Ðề: Sai tiền thuế trên hd

Em đang làm tờ khai thuế tháng. Và có một vấn đề muốn hỏi mọi người.
Chả là trong số những hóa đơn đầu vào T4 của em có 2 cái mà bên cung cấp tính sai thuế.
- Một cái tiền hàng chưa VAT là: 1.318.500 - VAT 10%trên hd: 131.800. Trong khi em tính lại là 131.850 (Thiếu 50d)
- Một cái chưa VAT:2.679.950 - VAT 5%trên hd: 141.050. Trong khi em tính lại là 133.997 ( Thừa 7053d)
Vậy khi kê khai tiền thuế thì em kê đúng theo trên hd hay đúng theo số tiền mà em tính lại. Hay báo lại cho bên cc để sửa lại ạ?
Mong mọi người chỉ giúp em

Tui ít đọc sách nên không bít nhưng thấy anh KTT chỗ tui nói với thuế GTGT Hóa đơn ghi sai nhưng có lợi cho các cụ thuế thì dc nhưg ngược lại dù chỉ một đồng các cụ ấy cũng không để yên cho đâu . Mà khi kê khai thuế thì phải kê khai tiền thuế theo số tiền ghi trên HĐ.
Vì vậy, theo tui nghĩ trường hơpj thứ 2 của bạn nên làm lại, còn 1 thì co thể hạch toán bình thường không sao.
-----------------------------------------------------------------------------------------

 

[muontennguoi]

Ðề: Sai tiền thuế trên hd

Tui ít đọc sách nên không bít nhưng thấy anh KTT chỗ tui nói với thuế GTGT Hóa đơn ghi sai nhưng có lợi cho các cụ thuế thì dc nhưg ngược lại dù chỉ một đồng các cụ ấy cũng không để yên cho đâu . Mà khi kê khai thuế thì phải kê khai tiền thuế theo số tiền ghi trên HĐ.
Vì vậy, theo tui nghĩ trường hơpj thứ 2 của bạn nên làm lại, còn 1 thì co thể hạch toán bình thường không sao.

Đọc lại bài số #19.
Ở đây nếu tôi khai và khấu trừ theo số đúng 133.997 thì tôi đã làm đúng luật.
Còn việc hóa đơn cộng sai là do người bán lập hóa đơn sai - nếu có phạt hành chánh thì phạt người bán, người lập hóa đơn.

 

[letmyha]

Ðề: Sai tiền thuế trên hd

Việc kê khai thuế làm theo số đúng trên tờ hóa đơn đầu vào theo cách của anh MTN là đúng rồi, nhưng với hóa đơn đầu ra các bạn nhất thiết phải khai theo số thực tế đã xuất tương ứng với doanh thu.

Àh, có một việc nữa mà ít thấy ai đề cập đến là... tổng cộng số tiền phải trả trên hóa đơn đó là bao nhiêu không nhỉ? và số tiền mà DN đã thực trả hoặc phải trả có chênh lệch so với hóa đơn mà bạn đó đã nêu ra không? Cách xử lý chênh lệch thế nào? nếu ít vài chục đồng thì không sao, còn nếu nhiều thì kế toán phải bỏ tiền túi ra àh? Thực ra vấn đề xử lý chênh lệch này đã được rất nhiều topic đề cập đến rồi nhưng với riêng topic này thì cũng cần phải để ý đến cách xử lý liên đới đấy nữa.

 

[tuongvi_lc]

Ðề: Sai tiền thuế trên hd

Hjxx cho em hỏi 1 chút, thế nếu HD đầu vào bên bán không ghi tên người mua hàng thì có phải yêu cầu viết lại không ah ?

 

[hai_xmcp]

Ðề: Sai tiền thuế trên hd

Yên tâm, không phải lo nghĩ nhiều,
sang tháng 5 kê khai bổ sung ghi +50 đồng, ghi -7.053 đồng
(mã hóa đơn, số hóa đơn, nội dung y nguyên hóa đơn cũ)
thế là ok, trong diễn giải ghi dõ là kê khai sai số học.
chúc bạn thành công và cận thận hơn trong những lần kê khai tiếp theo.

 

[thuminh]

Ðề: Sai tiền thuế trên hd

Theo mình, bạn cứ kê hai hóa đơn theo đúng như bên CC xuất cho bạn vì số tiền lệch không nhiều. Khi khai trong HTKK 1.3.0.1 thì vẩn chỉnh sửa lại theo số tiền trên hóa đơn được ma