Sai tiền thuế trên hd

[tnt]

Em đang làm tờ khai thuế tháng. Và có một vấn đề muốn hỏi mọi người.
Chả là trong số những hóa đơn đầu vào T4 của em có 2 cái mà bên cung cấp tính sai thuế.
- Một cái tiền hàng chưa VAT là: 1.318.500 - VAT 10%trên hd: 131.800. Trong khi em tính lại là 131.850 (Thiếu 50d)
- Một cái chưa VAT:2.679.950 - VAT 5%trên hd: 141.050. Trong khi em tính lại là 133.997 ( Thừa 7053d)
Vậy khi kê khai tiền thuế thì em kê đúng theo trên hd hay đúng theo số tiền mà em tính lại. Hay báo lại cho bên cc để sửa lại ạ?
Mong mọi người chỉ giúp em

 

[tiger2774]

Ðề: Sai tiền thuế trên hd

Em đang làm tờ khai thuế tháng. Và có một vấn đề muốn hỏi mọi người.
Chả là trong số những hóa đơn đầu vào T4 của em có 2 cái mà bên cung cấp tính sai thuế.
- Một cái tiền hàng chưa VAT là: 1.318.500 - VAT 10%trên hd: 131.800. Trong khi em tính lại là 131.850 (Thiếu 50d)
- Một cái chưa VAT:2.679.950 - VAT 5%trên hd: 141.050. Trong khi em tính lại là 133.997 ( Thừa 7053d)
Vậy khi kê khai tiền thuế thì em kê đúng theo trên hd hay đúng theo số tiền mà em tính lại. Hay báo lại cho bên cc để sửa lại ạ?
Mong mọi người chỉ giúp em

Thực chất số thuế GTGT ấy quá bé, nguyên tắc thì chỉ kê số đúng, ít có cơ quan thuế nào phải mời DN lên hỏi về lệch mấy đồng này, ngoại trừ khi xác minh hóa đơn. NHƯNG:

Cẩn tắc vô áy náy => nói họ xuất lại tờ khác cho mình nhé.

 

[Arsenal]

Ðề: Sai tiền thuế trên hd

Em đang làm tờ khai thuế tháng. Và có một vấn đề muốn hỏi mọi người.
Chả là trong số những hóa đơn đầu vào T4 của em có 2 cái mà bên cung cấp tính sai thuế.
- Một cái tiền hàng chưa VAT là: 1.318.500 - VAT 10%trên hd: 131.800. Trong khi em tính lại là 131.850 (Thiếu 50d)
- Một cái chưa VAT:2.679.950 - VAT 5%trên hd: 141.050. Trong khi em tính lại là 133.997 ( Thừa 7053d)
Vậy khi kê khai tiền thuế thì em kê đúng theo trên hd hay đúng theo số tiền mà em tính lại. Hay báo lại cho bên cc để sửa lại ạ?
Mong mọi người chỉ giúp em

Cái hóa đơn đầu tiên thì thôi.
Cái thứ 2 thì yêu cầu bên kia xuất lại cho mình hóa đơn khác!

 

[tuongvi_lc]

Ðề: Sai tiền thuế trên hd

lệch mấy đồng thì ok, nhưng lệch nhìu thj phải báo lại cho bên cung cấp chứ ah

 

[minhtuyetfam]

Ðề: Sai tiền thuế trên hd

tuongvi_lc noi dung đấy, HD thứ nhất thì thôi, nhưng tờ kthứ hai thì bạn liên lạc với bên xuất HD huỷ và viết lại cái mới cho nhé

 

[hoang nam]

Ðề: Sai tiền thuế trên hd

cái đẩu thì có thể kê theo số thuế trên HD, cái thứ 2 nên yêu cầu xuất lại hóa đơn. bạn có thể kê vào tháng sau cũng ok

 

[cuncon_kiss]

Ðề: Sai tiền thuế trên hd

Em đang làm tờ khai thuế tháng. Và có một vấn đề muốn hỏi mọi người.
Chả là trong số những hóa đơn đầu vào T4 của em có 2 cái mà bên cung cấp tính sai thuế.
- Một cái tiền hàng chưa VAT là: 1.318.500 - VAT 10%trên hd: 131.800. Trong khi em tính lại là 131.850 (Thiếu 50d)
- Một cái chưa VAT:2.679.950 - VAT 5%trên hd: 141.050. Trong khi em tính lại là 133.997 ( Thừa 7053d)
Vậy khi kê khai tiền thuế thì em kê đúng theo trên hd hay đúng theo số tiền mà em tính lại. Hay báo lại cho bên cc để sửa lại ạ?
Mong mọi người chỉ giúp em

Bạn ơi ko sao cả. Bạn cứ kê khai đúng với hoá đơn mà bên bán xuất cho bạn. Vì đôi lúc thì họ làm tròn số tiền thuế. Tất nhiên trong trường hợp sự chênh lệch về số tiền thuế là nhièu thì bạn có thể yêu cầu họ xuất lại.

 

[Lão Phù Thủy]

Ðề: Sai tiền thuế trên hd

Thực chất số thuế GTGT ấy quá bé, nguyên tắc thì chỉ kê số đúng, ít có cơ quan thuế nào phải mời DN lên hỏi về lệch mấy đồng này, ngoại trừ khi xác minh hóa đơn. NHƯNG:

Cẩn tắc vô áy náy => nói họ xuất lại tờ khác cho mình nhé.

Cái này mà kê vào bảng kê trong phần mềm HTTK 1.3.0.1 thì liệu nó có báo gì không bác? Nếu nó báo sai thì cứ hủy tất đi bác nhỉ? Cố làm gì, yêu cầu người ta xuất lại hết thì mới yên tâm ngủ ngon.

 

[dongminhkh]

Ðề: Sai tiền thuế trên hd

Cái này mà kê vào bảng kê trong phần mềm HTTK 1.3.0.1 thì liệu nó có báo gì không bác? Nếu nó báo sai thì cứ hủy tất đi bác nhỉ? Cố làm gì, yêu cầu người ta xuất lại hết thì mới yên tâm ngủ ngon.

Việc ghi sai số thuế với số tiền ít theo mình nghĩ cũng không sao đâu. Còn khi ghi vào HTKK 1.3.0.1 thì mình vẩn chỉnh sửa lại được mà.

 

[tnt]

Ðề: Sai tiền thuế trên hd

Trước hết em cảm ơn mọi người đã hướng dẫn, và em cũng đã báo lại cho bên cung cấp. họ đồng ý hủy hóa đơn và viết cái khác. nhưng giờ thì họ chỉ có thể viết vào tháng 5 thôi. Mà hàng đó em nhập trong tháng 4 và đã xuất đi rồi. Bi giờ bỏ đó không kê khai mà chờ tháng sau lấy cái hd thay thế thì em lại mắc tội bán hàng mà không có đầu vào trong thág. Thế bi giờ em phải làm sao ạ?

 

[Girlsmiling]

Ðề: Sai tiền thuế trên hd

Mình thấy bạn cứ để nguyên 2 cái HĐ cũ cho đỡ lằng nhằng rắc rối, đổi làm chi. Thuế họ ko soi những chi tiết nhỏ nhặt vậy đâu.

 

[letmyha]

Ðề: Sai tiền thuế trên hd

Trước hết em cảm ơn mọi người đã hướng dẫn, và em cũng đã báo lại cho bên cung cấp. họ đồng ý hủy hóa đơn và viết cái khác. nhưng giờ thì họ chỉ có thể viết vào tháng 5 thôi. Mà hàng đó em nhập trong tháng 4 và đã xuất đi rồi. Bi giờ bỏ đó không kê khai mà chờ tháng sau lấy cái hd thay thế thì em lại mắc tội bán hàng mà không có đầu vào trong thág. Thế bi giờ em phải làm sao ạ?

Đúng là bây giờ nhà cung cấp chỉ có thể viết hóa đơn cho bạn vào tháng 5 này thôi chứ họ không thể viết lùi ngày cho bạn được nếu ngày xuất cuối cùng trên hóa đơn của họ đã sang tháng năm. Nhưng bạn chớ lo, vì đây là hóa đơn xuất thay thế cho hóa đơn cũ đã xuất sai tiền thuế suất nên trên hóa đơn họ có ghi thêm dòng "XUẤT THAY THẾ CHO HÓA ĐƠN SỐ.... NGÀY...."

 

[loantran]

Ðề: Sai tiền thuế trên hd

Em đang làm tờ khai thuế tháng. Và có một vấn đề muốn hỏi mọi người.
Chả là trong số những hóa đơn đầu vào T4 của em có 2 cái mà bên cung cấp tính sai thuế.
- Một cái tiền hàng chưa VAT là: 1.318.500 - VAT 10%trên hd: 131.800. Trong khi em tính lại là 131.850 (Thiếu 50d)
- Một cái chưa VAT:2.679.950 - VAT 5%trên hd: 141.050. Trong khi em tính lại là 133.997 ( Thừa 7053d)
Vậy khi kê khai tiền thuế thì em kê đúng theo trên hd hay đúng theo số tiền mà em tính lại. Hay báo lại cho bên cc để sửa lại ạ?
Mong mọi người chỉ giúp em

Trường hợp trên thì được còn trường hợp hđơn 5% í, bạn phải nhanh đến gặp người viết hóa đơn để đổi lại. sắp hết hạn báo cáo tháng 4 rùi.

 

[hanhchi]

Ðề: Sai tiền thuế trên hd

Cái trên lệch mấy đồng thì không sao, nhưng cái dưới lệch mấy ngàn đồng thì kêu xuất lại cái hóa đơn mới, đưa hóa đơn cũ cho họ
Thân chào

Tui thấy ai noi cũng có lý cả- nên không gop ý nữa Bạn thấy thích cách nào nhất thì lựa chọn vì đây không phải sai sót trọng yếu..

 

[chungtran]

Ðề: Sai tiền thuế trên hd

Đúng là bây giờ nhà cung cấp chỉ có thể viết hóa đơn cho bạn vào tháng 5 này thôi chứ họ không thể viết lùi ngày cho bạn được nếu ngày xuất cuối cùng trên hóa đơn của họ đã sang tháng năm. Nhưng bạn chớ lo, vì đây là hóa đơn xuất thay thế cho hóa đơn cũ đã xuất sai tiền thuế suất nên trên hóa đơn họ có ghi thêm dòng "XUẤT THAY THẾ CHO HÓA ĐƠN SỐ.... NGÀY...."

um nói nhu myha t4 họ đã chốt rồi lấy HĐ đưa vào chi phí t5 cũng được. Còn tiền thuế lệch mấy chục đồng trở lại thì hok việc gì, nhiều cty họ lấy tròn cho dễ làm mà . Quan trọng là cơ quan thuế quản lý cty của bạn thôi " Thương thì củ ấu cũng tròn, ghét quả bồ hòn cũng méo mà"

 

[pin_pin5000]

Ðề: Sai tiền thuế trên hd

Có lẻ bạn nên viết số tiền thuế trên báo cáo như trên hoá đơn vậy, thì không vấn đề gì cả!

 

[hunglong161]

Ðề: Sai tiền thuế trên hd

Theo tôi thì không cần phải xuất lại hóa đơn đâu, làm thế sẽ gây khó khăn cho bên kia và họ sẽ cho là mình khó tính. mình chỉ cần làm Biên Bản Điều Chỉnh hóa đơn là được,cả 02 bên đều ký và đóng đấu vào, làm 02 bản mỗi bên giữ 01 bản.

 

[muontennguoi]

Ðề: Sai tiền thuế trên hd

Có mấy ngàn bạn không cần đổi hóa đơn chi cho tốn công.
Nguyên tắc là:

• Nếu được khấu trừ (số đúng) khác số trên hóa đơn đầu vào thì lấy số nhỏ.
• Nếu số phải nộp (số đúng) khác số trên hóa đơn đầu ra thì lấy số lớn.

Dễ nhớ là: NN không chịu lỗ đâu, lời thì được.

Như vậy trên hóa đơn đầu vào 141.050 mà số đúng là 133.997 thì bạn chỉ được khai và khấu trừ 133.997 thôi.
(Nhưng người bán cho bạn phải khai và nộp 141.050).

Còn cái hóa đơn thiếu 50đ thì lại phải khai và khấu trừ theo số trên hóa đơn (cũng là số nhỏ hơn).

 

[hunglong161]

Ðề: Sai tiền thuế trên hd

Theo tôi thì không cần phải Xuất lại Hóa Đơn đâu. mình làm vậy sẽ gây khó khăn cho bên kia và người ta sẽ cho mình là khó tính. Bạn có thể làm Biên Bản Điều Chỉnh Hóa Đơn, cả 02 bên đều ký và đóng dấu vào. làm 02 bản một bên giữ 01 bản.

 

[hunglong161]

Ðề: Sai tiền thuế trên hd

hủy và xuất lại thì phải hạch toán vào tháng 5. tôi nghĩ điều tót nhất là làm Biên Bản Điều Chỉnh HD. việc này đơn giản chả có gi khó khăn cả.