Quyết toán thuế GTGT

happy_cat48

New Member
Hội viên mới
Công ty em nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, vậy thì cuối năm quyết toán thuế em có phải làm tờ khai mẫu 04/GTGT theo TT 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 ko? Pác nào giải thích cho em cụm từ" Dùng cho người nộp thuế tính theo phương pháp tính trực tiếp trên GTGT" ghi ở trong mẫu 04/GTGT? Đầu óc em dạo này không được minh mẫn lắm, nên đọc mãi mà ko hiểu! :lasao:
 
Ðề: Quyết toán thuế GTGT

Công ty em nộp thuế GTGT theo PP khấu trừ thì không cần quyết toán thuế cuối năm đâu, còn tờ khai mẫu số 04/GTGT ban hành theo TT 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 là dùng cho cơ sở nộp thuế trực tiếp (Thuế trực tiếp là loại thuế tính trên giá trị hàng bán ra ví dụ em đi ăn 1 tô phở 10.000 đồng thì em phải trả cho nhà nước 1.000 đồng tiền thuế rồi đấy vì dịch vụ ăn uống thuế suất 10%)
 
Ðề: Quyết toán thuế GTGT

Chào cả nhà,em đang lo sốt vó lên đâyEm là dân mới vào nghề,em nộp bct tháng 11 bị thiếu mất số 1 của phần thuế gtgt của 1 hoá đơn đầu vào.Em làm trên word lên tất cả các số liệu đều đúng.Như vậy thì có sao không?Cả nhà ra tay giúp em với.Em cảm ơn nhiều!
 
Ðề: Quyết toán thuế GTGT

Chào cả nhà,em đang lo sốt vó lên đâyEm là dân mới vào nghề,em nộp bct tháng 11 bị thiếu mất số 1 của phần thuế gtgt của 1 hoá đơn đầu vào.Em làm trên word lên tất cả các số liệu đều đúng.Như vậy thì có sao không?Cả nhà ra tay giúp em với.Em cảm ơn nhiều!

Bạn kê khai bổ sung theo mẫu 01/KHBS và điều chỉnh vào tháng 12 là OK.
 
Ðề: Quyết toán thuế GTGT

Không cần khai bổ sung làm gì cho mệt. Cứ khai VAT đó vào tháng 12 là được mà. Luật cho mình khai hóa đơn VAT đầu vào trễ 3 tháng mà.:tucao:
 
Ðề: Quyết toán thuế GTGT

Chào cả nhà,em đang lo sốt vó lên đâyEm là dân mới vào nghề,em nộp bct tháng 11 bị thiếu mất số 1 của phần thuế gtgt của 1 hoá đơn đầu vào.Em làm trên word lên tất cả các số liệu đều đúng.Như vậy thì có sao không?Cả nhà ra tay giúp em với.Em cảm ơn nhiều!

Đọc mãi mà chẳng hiểu đoạn này bạn nói gì cả, bạn giải thích thêm nhé
Hóa đơn tháng 11 em chưa kê khai thì kê khai vào tháng 12 nhé .
Có thể Ku đã trả lời lạc đề rồi
 
Ðề: Quyết toán thuế GTGT

Không cần khai bổ sung làm gì cho mệt. Cứ khai VAT đó vào tháng 12 là được mà. Luật cho mình khai hóa đơn VAT đầu vào trễ 3 tháng mà.:tucao:

Bạn hiểu nhầm câu hỏi rồi. Vì bạn ấy kê khai thiếu số 1 của phần thuế GTGT của một hoá đơn đầu vào, có nghĩa là đã kê khai hoá đơn đó nhưng kê khai sai. Và tháng 12 kê khai bổ sung điều chỉnh.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top