Phân chia lợi nhuận trước thuế cho đối tác hợp tác thì lên BC Tài chính ?

[dinhnhat84]

Công ty mình có ký hợp đồng hợp tác thuê mặt bằng với một công ty nhà nước thay vì trả tiền mặt bằng thì lại lấy 25% lợi nhuận trước thuế, mỗi tháng phải trích % lợi nhuận trước và cuối năm quyết toán vậy mình phải lên báo cáo tài chính vào chỉ tiêu nào vì mình hạch toán N4212 C1111.
Khó nghĩ quá. Help me

 

[xuân trường võ]

nều bạn ký HĐ khi lên BCTC coi chừng bị thanh tra thuế hỏi thăm tại sao mình chi phi mà không trừ lợi nhuận)
1-Vì số tiền thuê năm trên HĐ và số tiền hưởng lợi nhuận trước thuế sẻ chênh lệch .
2-HĐ một ngã thanh toán một đường làm sao giải thich .
Để giải quyết vấn đề này :
1- Điều chỉnh HĐ hoặc bổ sung phụ lục HĐ , hình thức trả tiền thuê như thế nào ?
2-Tiền thuê mặt trả bằng hình thức nào nếu thể hiện rỏ thì nó vẩn là chi phi được trừ trước thuế .(chỉ không ghi rỏ cụ thể)
Bạn ghi rỏ như tôi hướng dẩn thì đở đau đầu

 

[dinhnhat84]

nều bạn ký HĐ khi lên BCTC coi chừng bị thanh tra thuế hỏi thăm tại sao mình chi phi mà không trừ lợi nhuận)
1-Vì số tiền thuê năm trên HĐ và số tiền hưởng lợi nhuận trước thuế sẻ chênh lệch .
2-HĐ một ngã thanh toán một đường làm sao giải thich .
Để giải quyết vấn đề này :
1- Điều chỉnh HĐ hoặc bổ sung phụ lục HĐ , hình thức trả tiền thuê như thế nào ?
2-Tiền thuê mặt trả bằng hình thức nào nếu thể hiện rỏ thì nó vẩn là chi phi được trừ trước thuế .(chỉ không ghi rỏ cụ thể)
Bạn ghi rỏ như tôi hướng dẩn thì đở đau đầu

Ở đây vì công ty mình hợp tác với một cơ quan bên bộ ngoại giao, nên việc cho thuê lại diện tích kinh doanh là không được, phải lách đi sang dạng hợp tác chia lợi nhuận trước thuế,nên mình đang lấn cấn khi đang hạch toán phần tiền này N4212 C3388 mà không biết lên báo cáo KQHĐ ở đâu phần tiền này.Vì hiện tại chỉ tiêu 14.Tổng lợi nhuận trước thuế 50=30+40 thì con số là không đúng, rất cao vì chưa trừ phần hạch toán N4212 C3388.

 

[xuân trường võ]

Báo cáo KQKD
Khoản chi này bạn ghi vào mục chi phí tài chính(vì nó bao gồm liên kết)
Trong đó : lãi vay (không ghi)