Lại là thuế TNDNQ4.07

[nhihuong]

Ðề: Lại là thuế TNDNQ4.07

Các pác ơi cho em chen chân 1 tý cũng về tờ khai thuế TNDN, Cty em chưa phát sinh DT, chỉ phát sinh chi phí thui (khoảng 40tr) vậy thì em phải khai như thía nào trong tờ khai hả các pác

 

[senhong1984]

Ðề: Lại là thuế TNDNQ4.07

Bạn phải tính ra doanh thu của công ty trong năm để lập tờ khai Quyết toán thuế TNDN, Q4 đã làm tờ khai tạm nộp thuế TNDN rồi thì bây giờ lập tờ khai Quyết toán thuế TNDN tính ra số thuế phải nộp trong năm, trừ đi số thuế đã nộp nếu còn thiếu thì ta nộp tiếp vào KBNN, nếu số tạm nộp lớn hơn số thuế phải nộp thì được cơ quan thuế chuyển vào quý sau.

mình là thành viên mới nhưng về vấn đề này mình cũng biết. ý kiến của mình cũng giông anh này đó

 

[Dê cụ]

Ðề: Lại là thuế TNDNQ4.07

Các pác ơi cho em chen chân 1 tý cũng về tờ khai thuế TNDN, Cty em chưa phát sinh DT, chỉ phát sinh chi phí thui (khoảng 40tr) vậy thì em phải khai như thía nào trong tờ khai hả các pác

Thì chỉ tiêu [10] bạn bỏ trống chuyển 40tr vào chỉ tiêu [15], kê khai bình thường thôi mà

 

[nhihuong]

Ðề: Lại là thuế TNDNQ4.07

Thì chỉ tiêu [10] bạn bỏ trống chuyển 40tr vào chỉ tiêu [15], kê khai bình thường thôi mà

Theo như pác nói thì những chỉ tiêu nì em làm là mẫu 01A/TNDN theo TT60 nhưng em hok hỉu mẫu nì là kê theo tháng hay theo quý, còn trong phần HTKK thì em lại thấy hok giống.
Em hok biết có lẽ câu hỏi của em hơi khó hỉu 1 chút mong các pác thông cảm

 

[rose1108]

Ðề: Lại là thuế TNDNQ4.07

Theo như pác nói thì những chỉ tiêu nì em làm là mẫu 01A/TNDN theo TT60 nhưng em hok hỉu mẫu nì là kê theo tháng hay theo quý, còn trong phần HTKK thì em lại thấy hok giống.
Em hok biết có lẽ câu hỏi của em hơi khó hỉu 1 chút mong các pác thông cảm

Trong phần mềm mẫu không giống?, thế nó là mẫu số bao nhiêu hả nhihuong?.
Bên Chi cục mình cũng làm theo mẫu không phải mẫu 01 A hay B gì đó giống ai cả.
Ôi sao cái thời kỳ chuyển giao này lằng nhằng thế.
Nhưng mà thôi, thuế bảo sao thì làm vậy chứ biết đâu mà lần.